宣漢縣洋烈旅游景區(qū)管理所.doc

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1、宣漢縣洋烈旅游景區(qū)管理所2016年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。1、主要負(fù)責(zé)景區(qū)規(guī)劃的編制、報審和監(jiān)督實(shí)施；2、負(fù)責(zé)景區(qū)景點(diǎn)線路及旅游活動項目的包裝、開發(fā)及重點(diǎn)景觀打造；3、負(fù)責(zé)景區(qū)招商引資，做好招商項目的策劃、包裝工作。負(fù)責(zé)旅游市場的調(diào)研、拓展；4、負(fù)責(zé)旅游節(jié)慶活動的策劃、組織、宣傳；負(fù)責(zé)旅游宣傳品、旅游特色商品的開發(fā)。5、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的黨群工作。6、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。按照2016年旅游工作目標(biāo)任務(wù)和全市服務(wù)業(yè)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)要求，全力推進(jìn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2、、景區(qū)日常管理、旅游市場營銷宣傳等重點(diǎn)工作，較好地完成了全年預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。二、部門概況1、機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。宣漢縣洋烈景區(qū)管理所本年機(jī)構(gòu)數(shù)1個，屬財政全額撥款的事業(yè)單位，事業(yè)編制數(shù)4人，屬新增單位。2．人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因?，F(xiàn)有人員情況：本年在職4人。三、收支決算總體情況2016年本年收入合計96.12萬元，其中：財政撥款收入96.12萬元，占100%。2016年本年支出合計96.12萬元，其中：基本支出36.91萬元，占38%；項目支出59.21萬元，占62%.四、財政撥款收支決算情況2016年度財政撥款收

3、支總決算96.12萬元。與2015年103.18萬元相比減少7.06萬元，減少6.84%，主要原因是節(jié)省開約以及項目資金減少。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出96.12萬元。與2015年103.18萬元相比減少7.06萬元，減少6.84%，主要原因是節(jié)省開約以及項目資金減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出96.12萬元，主要用于以下方面:旅游業(yè)管理與服務(wù)支出91.84萬元，占96%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.46萬元，占

4、1%；住房保障支出2.82萬元，占3%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況支出功能分類科目名稱本年支出合計基本支出項目支出類款項合計96.1236.9159.21210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.461.460.0021005醫(yī)療保障1.461.460.002100502事業(yè)單位醫(yī)療1.461.460.00216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出91.8432.6359.2121605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出91.8432.6359.212160501行政運(yùn)行32.6332.630.002160504旅游宣傳4.000.004.002160505旅游行

5、業(yè)業(yè)務(wù)管理16.000.0016.002160599其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出39.210.0039.21221住房保障支出2.822.820.0022102住房改革支出2.822.820.002210201住房公積金2.822.820.00六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出36.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)33.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、

6、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出?！　」媒?jīng)費(fèi)3.32萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為1萬元，完成預(yù)算50%，其中：公務(wù)接待1萬元，完成預(yù)算50%，2016年度“三

7、公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)支出減少50%，節(jié)約開支，控制接待成本支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1萬元，完成預(yù)算50%，其中：公務(wù)接待1萬元，完成預(yù)算50%，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)支出減少50%，節(jié)約開支，控制接待成本支出。。具體情況如下：1、公務(wù)用車運(yùn)行2016年無公務(wù)用車運(yùn)行支出。2、公務(wù)接待2016年公務(wù)接待1萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等，全年共接待15批次，共計45余人次。八、政府性基金預(yù)算

8、財政撥款支出決算情況2016年無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.32萬元，比2015年1.54萬元相比增長1.78萬元，增長