庫(kù)房物資管理規(guī)程

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1、庫(kù)房物資管理規(guī)程1.目的為了加強(qiáng)對(duì)物資的管理、核算、監(jiān)督物資的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)復(fù)核,特制定本管理規(guī)程.2.范圍本規(guī)程對(duì)庫(kù)房物資管理作了具體規(guī)定,適用于物資庫(kù)管員.3.職責(zé)3.1庫(kù)管員負(fù)責(zé)庫(kù)房物資的驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、復(fù)核工作.3.2.物資調(diào)撥員協(xié)助工作.3.3.部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督.4.程序4.1物資的驗(yàn)收入庫(kù)4.1.1采購(gòu)員購(gòu)回所需的物資后,應(yīng)及時(shí)地把《請(qǐng)購(gòu)單》、發(fā)貨票和必要的規(guī)格型號(hào)數(shù)據(jù)、質(zhì)量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫(kù)管員進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收.4.1.2庫(kù)管員應(yīng)從數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量包裝、產(chǎn)地及價(jià)格等方面詳細(xì)核對(duì),對(duì)一些貴重物品,質(zhì)量要求系數(shù)嚴(yán)、規(guī)格型號(hào)細(xì)的物品,可

2、由庫(kù)管員直接請(qǐng)工程技術(shù)人員驗(yàn)物.4.1.3對(duì)一些確實(shí)無(wú)法提供合格證的產(chǎn)品,為了確保產(chǎn)品質(zhì)量,庫(kù)管員應(yīng)填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明》,經(jīng)技術(shù)員或使用人認(rèn)可,部門經(jīng)理核準(zhǔn)方可入庫(kù).4.1.4物資驗(yàn)收合格后,把發(fā)貨票轉(zhuǎn)交物資調(diào)撥員填寫《入庫(kù)單》.4.1.5庫(kù)管員在辦理完入庫(kù)手續(xù)后,應(yīng)及時(shí)反饋于請(qǐng)購(gòu)部門,以備及時(shí)領(lǐng)用.4.2在庫(kù)養(yǎng)護(hù)4.2.1庫(kù)管員應(yīng)熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉(cāng)位通暢,對(duì)不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發(fā)放.4.2.2對(duì)所管物資要熟悉存放位置,經(jīng)常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯(cuò)事故

3、.4.2.3實(shí)行物卡管理制度,卡物相符對(duì)位.4.2.4每天上班后要清掃庫(kù)房衛(wèi)生,做到物架、物資、地面無(wú)塵土、無(wú)污跡、無(wú)雜物.4.2.5對(duì)返回的廢舊物資及時(shí)填《廢舊物資回收清單》,以便統(tǒng)一處理.對(duì)庫(kù)存的物資,要經(jīng)常分析庫(kù)存結(jié)構(gòu),掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),對(duì)超儲(chǔ)積壓物資要定期填列《超儲(chǔ)積壓物資報(bào)告單》,注明原因,呈報(bào)大廈總經(jīng)理酌情處理.4.2.6對(duì)庫(kù)存短缺的常規(guī)備用物品,按月列出《請(qǐng)購(gòu)單》,補(bǔ)充庫(kù)存.4.3出庫(kù)核實(shí)4.3.1物資出庫(kù)必須憑物資調(diào)撥員開據(jù)的《出庫(kù)單》,憑票發(fā)物.4.3.2物品出庫(kù)時(shí),應(yīng)對(duì)品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)再次核實(shí),防止錯(cuò)發(fā).4.3.3因工作急需,對(duì)“物到票未到”的無(wú)

4、價(jià)格物品,經(jīng)經(jīng)理認(rèn)可后,可由對(duì)方打欠條,暫領(lǐng)走,待辦理入庫(kù)手續(xù)后及時(shí)轉(zhuǎn)辦出庫(kù)手續(xù).4.3.4庫(kù)管員對(duì)逐項(xiàng)業(yè)務(wù)票據(jù),對(duì)照核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)記入保管明細(xì)帳,如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)找有關(guān)人員糾正處理.4.3.5每月25日為月終結(jié)帳盤點(diǎn)日,必須逐類逐項(xiàng)實(shí)際盤查,物資調(diào)撥員協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行,如發(fā)生差錯(cuò),,及時(shí)查找原因,落實(shí)糾正.4.3.6物資出入庫(kù)單據(jù),按月分類裝訂成冊(cè)、編制號(hào)碼,妥善保存?zhèn)洳?5.監(jiān)督執(zhí)行部門經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行物資請(qǐng)購(gòu)、申領(lǐng)管理規(guī)程1.目的為加強(qiáng)物資購(gòu)買、領(lǐng)用的管理,保障各部門工作正常運(yùn)行,特制定本規(guī)程.2.范圍本程序?qū)ξ镔Y的請(qǐng)購(gòu)、申領(lǐng)作了具體規(guī)定,適用于項(xiàng)目部各部室.3.職責(zé)3

5、.1各部室派專人負(fù)責(zé)本部門的物資請(qǐng)購(gòu).3.2各部室經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門請(qǐng)購(gòu)工作的監(jiān)督執(zhí)行.3.3采供部負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)及發(fā)放.4.程序4.1各部門對(duì)本部門日常辦公事務(wù)、保潔及工程維修保養(yǎng)所需的物資,要按月填報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》.4.2各部門填列《請(qǐng)購(gòu)單》,要本著計(jì)劃性、節(jié)約性的原則，預(yù)估易損易耗配件及常規(guī)消耗物料,分類、分項(xiàng)標(biāo)明規(guī)格、型號(hào)及用途等認(rèn)真填列,各部門經(jīng)理要嚴(yán)格把關(guān),防止重復(fù)、超量購(gòu)買,造成人為積壓.4.3《請(qǐng)購(gòu)單》于每月20日部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)采供部,經(jīng)采供部詢價(jià)初審后,25日?qǐng)?bào)財(cái)務(wù)部復(fù)審,呈大廈總經(jīng)理批示,再由采供部統(tǒng)籌安排購(gòu)買.4.4如遇突發(fā)性等特殊情況,急需購(gòu)買配

6、件物料時(shí),可隨急報(bào)《請(qǐng)購(gòu)單》,急轉(zhuǎn)采供部后呈大廈總經(jīng)理批復(fù),及時(shí)安排購(gòu)買.4.5為保證大廈內(nèi)工程部管理的主要機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)前屬的易損配件等,部門經(jīng)理要責(zé)成技術(shù)人員詳細(xì)列出所需配件的產(chǎn)地、型號(hào)、規(guī)格等技術(shù)數(shù)據(jù),申報(bào)采供部,統(tǒng)籌安排備用件的購(gòu)買.4.6申領(lǐng)4.6.1各部門領(lǐng)用所需要物品,必須填列統(tǒng)一印制的《申領(lǐng)單》.《申領(lǐng)單》由各部門班組領(lǐng)班或領(lǐng)用人按表列項(xiàng)目要求,認(rèn)真填列,并有領(lǐng)班或主管簽字,呈部門經(jīng)理批示簽發(fā)后,憑單到采供部庫(kù)房辦理出庫(kù)手續(xù)后領(lǐng)取.4.6.2鑒于工程部維修任務(wù)急促、頻繁的實(shí)際情況,為保證工程部各班組維修任務(wù)的及時(shí)完成,方便維修材料的領(lǐng)取,故對(duì)一

7、般替換配件,維修材料及小型工具等,由領(lǐng)班填列所需物品的《申領(lǐng)單》,調(diào)度室辦理登記或建卡手續(xù)后,主管審查簽發(fā),采供部庫(kù)房即可憑單辦理出庫(kù)手續(xù),但對(duì)辦公設(shè)備、辦公用品、貴重零配件、工具、勞保清潔用品,必須由部門經(jīng)理掌握簽發(fā).4.6.3工程部調(diào)度室簽發(fā)《申領(lǐng)單》,必須嚴(yán)格掌握維修所需用量,要依據(jù)工程維修單所列維修任務(wù)所需的配件及材料簽發(fā)《申領(lǐng)單》,防止人為流失、浪費(fèi)、營(yíng)私舞弊,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理.4.6.4除工程部以外的其它部門,應(yīng)按本部門的實(shí)際情況,以周、旬、月的需要量,填報(bào)《申領(lǐng)單》.4.6.5對(duì)工程部各班組所需物品的領(lǐng)用,實(shí)行“以舊領(lǐng)新”的規(guī)定,即在簽