大型醫(yī)院巡查自查表

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1、大型醫(yī)院巡查醫(yī)院自查表第一部分?反腐倡廉建設(shè)自查要點自查內(nèi)容及要求自查結(jié)果（亮點與不足）1.反腐倡廉建設(shè)總體情況。1.是否制訂貫徹落實《中共國家衛(wèi)生計生委黨組貫徹落實<建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2013-2017年工作規(guī)劃>的實施辦法》的工作計劃，細(xì)化工作目標(biāo)和措施；2.是否建立懲防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組并經(jīng)常研究反腐倡廉工作；3.是否落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和醫(yī)療衛(wèi)生糾風(fēng)工作責(zé)任制，建立健全主要負(fù)責(zé)同志負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)分工抓好職責(zé)范圍內(nèi)工作任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制；4.是否把懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)納入整體工作之中，與業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同落實、同檢查，是否

2、制定具體工作計劃和方案及組織實施情況；5.領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人是否履行第一責(zé)任人職責(zé)，做到重大問題親自研究，重要環(huán)節(jié)親自督辦，困難問題親自幫助解決；6.是否設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察組織機構(gòu)，人員配備是否與崗位要求、醫(yī)院任務(wù)相匹配，具備開展工作的良好條件；7.是否嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神；?8.是否推進(jìn)反腐倡廉教育，通過開展形式多樣的反腐倡廉宣傳教育活動，不斷夯實干部職工廉潔從政（業(yè)）的思想道德基礎(chǔ)；9.是否切實加強制度建設(shè)，以規(guī)范權(quán)力運行為重點，針對“權(quán)、錢、人、項目”等重點環(huán)節(jié)，制定一系列規(guī)定和實施細(xì)則，形成較為完備的制度體系，并認(rèn)真執(zhí)行；10.是否認(rèn)真開展廉潔風(fēng)險防控工作，建

3、立風(fēng)險防控信息平臺，實現(xiàn)對管理權(quán)力和醫(yī)療服務(wù)廉潔風(fēng)險的動態(tài)監(jiān)控。2.健全完善決策機制。1.是否建立健全黨委（總支或支部）、行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，落實“一把手”末位發(fā)言制；2.是否建立“三重一大”事項集體討論決定制度，會議紀(jì)要向本單位干部職工公開并及時上報；3.是否建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運行機制：領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人不直接分管人事、財務(wù)、基建和物資采購工作，同一領(lǐng)導(dǎo)班子成員不同時分管人事、財務(wù)、物資采購工作；4.是否建立健全民主決策制度，事關(guān)醫(yī)療機構(gòu)改革發(fā)展全局的重大問題和涉及職工切身利益的重要事項經(jīng)職代會審議通過，專業(yè)

4、性較強的重要事項經(jīng)過專業(yè)委員會咨詢論證。?3.治理商業(yè)賄賂情況1.是否在干部職工中開展紀(jì)律法制教育和警示教育，組織學(xué)習(xí)商業(yè)賄賂相關(guān)法律法規(guī)，利用發(fā)生在本系統(tǒng)本地區(qū)本單位的典型案件開展警示教育；2.是否加強對重點部門和關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督，建立財務(wù)、基建、藥劑、信息、采購等部門負(fù)責(zé)人定期輪崗交流制度；?3.是否加強處方權(quán)監(jiān)管，嚴(yán)格落實藥品用量動態(tài)監(jiān)測和超常預(yù)警制度、不當(dāng)處方院內(nèi)公示和點評制度，推行陽光用藥，加強統(tǒng)方管理，是否對信息系統(tǒng)中的藥品、耗材使用信息實行加密管理，健全內(nèi)部制衡機制，嚴(yán)格統(tǒng)方權(quán)限和審批程序，安裝反統(tǒng)方軟件等信息化手段防范非法統(tǒng)方；4.是否落實醫(yī)藥購銷

5、廉潔協(xié)議制度；5.是否落實醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄制度，對經(jīng)執(zhí)法執(zhí)紀(jì)機關(guān)查處向本單位或工作人員行賄的企業(yè)或個人名單，及時如實上報衛(wèi)生計生行政部門。4.加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)情況。1.是否加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，培養(yǎng)樹立先進(jìn)典型，弘揚新風(fēng)正氣；2.是否建立完善醫(yī)師執(zhí)業(yè)考核制度，制訂《醫(yī)師定期考核管理實施細(xì)則》并組織實施，建立健全考核檔案管理；3.是否建立健全醫(yī)德考評制度，細(xì)化工作指標(biāo)和考評標(biāo)準(zhǔn)；4.是否把日常監(jiān)管、科室日?？己私Y(jié)果與醫(yī)德考評工作相結(jié)合；5.是否注重醫(yī)德考評結(jié)果的運用，把考評結(jié)果與醫(yī)務(wù)人員的晉職晉級、崗位聘用、評先評優(yōu)和定期考核直接掛鉤；6.定期采用顧客滿意度定

6、量評價方法對醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)滿意程度進(jìn)行規(guī)范、客觀、公正的社會評價；7.定期收集的意見和社會評價的結(jié)果向全體職工反饋，并用于對科室與職工的業(yè)績評價與聘用，用于服務(wù)行為管理和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)的持續(xù)改進(jìn)活動。?5.推進(jìn)院務(wù)公開，實施民主管理的情況。1.建立院務(wù)公開的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制，落實院務(wù)公開的領(lǐng)導(dǎo)和組織實施工作；2.院務(wù)公開的形式是否符合規(guī)定，有無相應(yīng)監(jiān)督檢查機制。?6.創(chuàng)造良好的職工工作、生活和學(xué)習(xí)環(huán)境與條件。1.職工工作制度；2.職工飲食、住宿條件和環(huán)境情況；3.職工繼續(xù)教育情況。?7.醫(yī)院管理和服務(wù)中的先進(jìn)事跡、典型人物。1.大力宣傳在醫(yī)院管理和服務(wù)中的先

7、進(jìn)事跡；2.著力表彰在醫(yī)院管理和服務(wù)中的典型人物。?8.醫(yī)院職工滿意度。1.醫(yī)院職工對院領(lǐng)導(dǎo)班子的評價、意見及建議；2.醫(yī)院職工對醫(yī)院工作環(huán)境、生活環(huán)境的評價、意見及建議；3.醫(yī)院職工對醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展的評價、意見及建議。????第二部分?貫徹落實“九不準(zhǔn)”情況自查要點自查內(nèi)容及要求自查結(jié)果（亮點與不足）1.貫徹落實“九不準(zhǔn)”情況。1.是否組織本單位干部職工學(xué)習(xí)《醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”》；2.是否研究制定貫徹落實“九不準(zhǔn)”的具體辦法，制定更加具體、更有針對性、更便于操作的制度措施；3.是否存在向科室或個人下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)問題，是否存在將醫(yī)療衛(wèi)生人員獎金、工資等收入