2018年某混凝土有限公司程序文件匯編

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1、XXX混凝土有限公司文件編號：DF/QM-02-2018程序文件匯編發(fā)送部門：總經(jīng)理分發(fā)號：01受控狀況：已受控2018年03月05日發(fā)布2018年03月10日實施地址：XXXXXXXXXXX電話：XXXXXXX郵編：XXXXX40※※本檔之著作權(quán)及營運秘密屬于,非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印※※文件控制程序DF/QM-02-011.0目的使公司管理體系能有效運行,對相關(guān)文件、資料進行管制,確保各相關(guān)場所使用之文件為有效版本；2.0范圍適用于本公司管理體系運行中和商品混凝土產(chǎn)品、服務(wù)及達成品質(zhì)管理系統(tǒng)相關(guān)的文件資料；3.0定義無；4.0權(quán)責(zé)4.1各階文件審核權(quán)限：

2、各階文件制定審查核準(zhǔn)管理手冊辦公室管理者代表總經(jīng)理程序文件制定部門主管管理者代表總經(jīng)理指導(dǎo)性文件規(guī)范/表單相關(guān)單位制定部門主管管理者代表4.2辦公室：文件之分發(fā)、收回、銷毀、管制及原件的保存；4.3各部門：相關(guān)文件之制定、修訂、廢止及使用保管；5.0作業(yè)內(nèi)容5.1文件分類：管理手冊(DF/QA-01)、程序文件(DF/QM-02)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(WI)、表單記錄(JL)5.2文件編碼原則：流水號(01-99)文件類別系統(tǒng)代碼(QM品質(zhì))公司代碼(DF)5.4文件之制定、修訂、廢止作業(yè)：5.4.1文件之制定:應(yīng)辦公室要求或各部門業(yè)務(wù)實際需要,制定適當(dāng)?shù)膽?yīng)用

3、文件,連同《文件修訂記錄表》并加注封面（作業(yè)指導(dǎo)書、表單不需要）,并經(jīng)權(quán)責(zé)部門審查核準(zhǔn)后（見4.1）交于辦公室發(fā)行。文件編號由辦公室依文件編碼原則編定且不得重復(fù)使用見(5.1)發(fā)行日期即為文件生效日期。5.4.2文件之修訂:文件發(fā)行后針對實際作業(yè)需要而需修訂時,由原制定單位填寫《文件修訂作廢申請單》,并經(jīng)審查核準(zhǔn)后交于辦公室發(fā)行,發(fā)行日期即為文件生效日期。5.4.3各階文件新制定時版本為A/0(“A”為版本;“0”為版次；)，如有小幅修改或僅為打字錯誤則更改其版次,若內(nèi)容修改一半以上或版次修改超過3次（0-3）以上,則由原制定單位作換版發(fā)行,版本相

4、應(yīng)改為B/0、B1….B3。依此類推為C/0、D/0……,文件修訂為抽換方式。5.4.4表單修改時以《文件修訂作廢申請單》提出,新制定表單版本為A版，爾后若修訂則依次為B版、C版…。庫存之舊版表單則若需再用則由制定部門訂定其使用期限并于《文件修訂作廢申請單》上注明。5.4.5文件之廢止作業(yè):由辦公室提出《文件修訂、作廢申請單》經(jīng)管理者代表審核后統(tǒng)一報廢。但廢止文件之編號應(yīng)予管制,不得再重復(fù)使用。如文件需保留則由辦公室留存蓋有“作廢”之文件。5.4.6外部文件之管制：各單位收到外來文件,(如法律法規(guī)等)須于公司內(nèi)遵行實施者,須先交由辦公室統(tǒng)一登錄并

5、加蓋“外來文件”章發(fā)行至相關(guān)使用部門。5.4.7文件分發(fā)、收回作業(yè)：5.4.7.1文件完成發(fā)行前,由辦公室統(tǒng)一拷貝,并于每頁上加蓋“文件40※※本檔之著作權(quán)及營運秘密屬于,非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印※※發(fā)行章”及封面加蓋單位代碼,請收文單位簽收于《文件分發(fā)、回收記錄表》上。5.4.7.2所有文件在新版發(fā)行時,舊版文件由辦公室加蓋“作廢”章或直接銷毀。須注意應(yīng)確保各部門及操作現(xiàn)場所使用之文件為最新有效版次。5.4.7.3凡文件上的文件管制專用“文件發(fā)行章”不得以影印方式出現(xiàn)。5.3文件檔案管理：5.3.1各部門應(yīng)妥善保管本部門之文件,正式文件上不得涂有任何標(biāo)記,

6、如有加發(fā)、遺失或破損,則應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用申請單》,經(jīng)辦公室核準(zhǔn)后即可發(fā)行；5.3.2若客戶有需求而索要文件時，相關(guān)責(zé)任單位填具《文件領(lǐng)用申請單》，經(jīng)管理者代表同意后，向辦公室申請，辦公室進行發(fā)行。5.3.3若因需要而需保留舊版文件時,應(yīng)由辦公室于舊版文件上加蓋“作廢”章后僅作參考,不得為作業(yè)之依據(jù),作廢原稿由辦公室保留其版本。5.4.4辦公室應(yīng)以《文件一覽表》分類管制,并每季度及時更新《文件一覽表》并分發(fā)給相關(guān)部門以供需要時識別文件之最新版次。5.4.5品質(zhì)管理體系電子文件由文控中心負(fù)責(zé)儲存、加密和使用。5.4.6若利用一面已經(jīng)有文字的紙張打印使用的

7、文件，作廢面要打叉，以標(biāo)示作廢面文字無作用。5.4.7電腦資料應(yīng)不定期進行刻入光盤進行存檔，電子檔文件版本及控制按紙質(zhì)文件的管理方式進行。6.0文件的保存期限6.1原始文件的保存期存為2年，現(xiàn)行使用的文件保持最新版本。6.2品質(zhì)記錄由各部門視其特性不同自行訂定。7.0相關(guān)文件無8.0相關(guān)記錄：8.1《受控文件清單》8.2《文件發(fā)放申請單》8.3《文件發(fā)放回收記錄》8.4《文件更改申請單》8.5《外來文件清單》8.6《文件借閱/銷毀及補發(fā)申請表》記錄控制程序DF/QM-02-021.0目的確保對記錄的有效控制，以作為日后品質(zhì)改善和追溯的有效依據(jù)。2.0

8、范圍本公司管理體系運行中各相關(guān)記錄均適用之。3.0定義無。40※※本檔之著作權(quán)及營運秘密屬于,非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻