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1、新世紀控股集團有限公司文件編號：CNC/QP200～00程序文件匯編QPA版發(fā)送部門:分發(fā)號：受控狀況:2013年02月01日發(fā)布2013年02月01實施75新世紀控股集團有限公司目錄文件編號：CNC/QP200-00版號：2013年第一版頁碼：第1頁共1頁NO文件名稱編號2008版條款1文件控制程序CNC/QP204.014.2.32記錄控制程序CNC/QP204.024.2.43目標管理控制程序CNC/QP205.015.4.14管理評審控制程序CNC/QP205.025.65人力資源控制程序CNC/QP206.016.26設備設施控制程序CNC/QP206.026.37質(zhì)量策劃控制程序C
2、NC/QP207.017.18銷售合同評審控制程序CNC/QP207.027.29供方評定及管理控制程序CNC/QP207.037.4.110采購控制程序CNC/QP207.047.4.211進口單證控制程序CNC/QP207.057.5.112出口單證控制程序CNC/QP207.067.5.113進口業(yè)務控制程序CNC/QP207.077.5.114出口業(yè)務控制程序CNC/QP207.087.5.115物流控制程序CNC/QP207.097.5.116代理業(yè)務過程控制程序CNC/QP207.107.5.117產(chǎn)品交付控制程序CNC/QP207.117.5.118安全收匯控制程序CNC/QP2
3、07.127.5.119標識和可追溯性控制程序CNC/QP207.137.5.320顧客財產(chǎn)控制程序CNC/QP207.147.5.421產(chǎn)品防護控制程序CNC/QP207.157.5.522顧客滿意度控制程序CNC/QP208.018.2.123內(nèi)部審核控制程序CNC/QP208.028.2.224產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序CNC/QP208.038.2.425不合格控制程序CNC/QP208.048.326數(shù)據(jù)分析控制程序CNC/QP208.058.427糾正和預防措施控制程序CNC/QP208.068.5編制：盧薇審核：張大海批準：江珍慧日期：2013.02.01日期：2013.02.01日
4、期：2013.02.0175新世紀控股集團有限公司文件控制程序文件編號：Q/HQKG204.01版號：2013年第一版頁碼：第1頁共4頁1目的確保質(zhì)量管理體系所涉及的各相關場所和環(huán)節(jié)，均能使用相應文件的有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關的各類文件的控制。3職責3．1辦公室負責管理文件的總體控制。3．2國際貿(mào)易部負責業(yè)務文件的總體控制。3．3其它部門負責職責范圍內(nèi)有關文件和資料的實施和管理。4工作程序4．1文件的分類和編制4.1.1根據(jù)文件的不同性質(zhì)及用途，將其分為二類：A、管理性文件和資料：包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定、制度等。B、業(yè)務性文件和資料：包括單證審核規(guī)范等。4.1.2文件
5、的編制：管理性文件由辦公室負責組織有關人員進行編制。業(yè)務性文件由國際貿(mào)易部負責組織有關人員進行編制。4.1.3編制人員應嚴格按ISO9001：2008標準要求和企業(yè)質(zhì)量管理體系的運行需要，編制各類文件。4.1.4文件編制好后，應按以下方法進行編號（質(zhì)量記錄和產(chǎn)品圖樣例外）。CNC/QPXXX.XX同一章節(jié)文件系列號（01，02……）ISO9001：2008標準章節(jié)號（04，05，06，07，08表示）質(zhì)量管理體系文件層次代號（1，2，3，4表示）質(zhì)量管理體系文件企業(yè)代號（CNC表示“新世紀控股集團有限公司”）編制：盧薇審核：張大海批準：江珍慧日期：2013.02.01日期：2013.02.01
6、日期：2013.02.0175新世紀控股集團有限公司文件控制程序文件編號：CNC/QP204.01版號：2013年第一版頁碼：第2頁共4頁4.1.5質(zhì)量記錄的編號方法，按《記錄控制程序》規(guī)定進行。4.1.6對為企業(yè)所用的外來文件和資料（如客戶提供的圖樣或?qū)崢拥龋?，可視實際需要進行重新整理，并直接采用原文件編號（若無，則按上述相應規(guī)定進行編號）。4.2文件的審批4.2.1《質(zhì)量手冊》和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準后實施。4.2.2其它管理文件由辦公室審核，總經(jīng)理批準后實施。4.2.3業(yè)務文件由國際貿(mào)易部經(jīng)理批準后實施。4.2.4文件發(fā)放時，應明確其版本標識及修訂狀態(tài)和實施日期。4.3文件
7、的發(fā)放4.3.1管理文件和業(yè)務文件均由辦公室負責發(fā)放。4.3.2文件發(fā)放時，應確定文件的發(fā)放部門和份數(shù)。4.3.3受控文件發(fā)放時，應在文件上加蓋“受控”印章并注上分發(fā)號，由領用人在《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽名。4.3.4對需增發(fā)的文件，由使用單位填寫《文件借閱〈領用〉表》，并由文件批準人審批后，到相應的控制部門領取。4.4文件的更改4.4.1文件在實施過程中，有關人員若發(fā)現(xiàn)有漏洞、不完善或需要
