旬度、月度需求計(jì)劃準(zhǔn)確率提升實(shí)施方案

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1、旬度、月度需求計(jì)劃準(zhǔn)確率提升實(shí)施計(jì)劃編制：銷售管理部審核：會(huì)簽：審定：批準(zhǔn)：2012年2月6一、實(shí)施目的為進(jìn)一步提高需求計(jì)劃準(zhǔn)確率，減少市場終端庫存，更好的指導(dǎo)生產(chǎn)，切實(shí)縮短交貨期，降低生產(chǎn)、銷售成本，促進(jìn)事業(yè)部年度經(jīng)營目標(biāo)的有效落地。二、組織實(shí)施機(jī)構(gòu)●領(lǐng)導(dǎo)小組組長：成員：職責(zé)：1、對提報(bào)的需求計(jì)劃評審、批準(zhǔn)，確保計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到75%以上；2、根據(jù)市場動(dòng)態(tài)，對需求數(shù)據(jù)作出準(zhǔn)確判斷，保證需求計(jì)劃數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率；3、計(jì)劃完成過程中存在的問題并及時(shí)處理，以及相關(guān)事宜的決策。●實(shí)施小組：組長：副組長：成員：職責(zé)：1、及時(shí)匯總、平衡、上報(bào)經(jīng)銷商提報(bào)的旬、月及年度預(yù)測需求計(jì)劃訂單；2、需求計(jì)劃批準(zhǔn)后下發(fā)各相

2、關(guān)部門；3、計(jì)劃完成過程中調(diào)度、協(xié)調(diào)；4、需求計(jì)劃提報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督、考核。三、現(xiàn)狀分析1、提報(bào)流程★旬度計(jì)劃提報(bào)流程經(jīng)銷商根據(jù)本區(qū)域市場需求判斷，于每月2、12、22日提報(bào)下一旬度需求計(jì)劃，報(bào)市場部進(jìn)行匯總，由市場部匯總并對品種及數(shù)量做出調(diào)整后，報(bào)各產(chǎn)品線銷售科，銷售科在匯總所有市場部的需求后，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，報(bào)計(jì)劃調(diào)度科，由計(jì)劃調(diào)度科對各車間及采購部下發(fā)采購及生產(chǎn)指導(dǎo)計(jì)劃。審批匯總審核提報(bào)營銷公司計(jì)劃調(diào)度科產(chǎn)品線銷售科市場部經(jīng)銷商提報(bào)流程：6★月度計(jì)劃提報(bào)流程經(jīng)銷商根據(jù)本區(qū)域市場需求判斷，于每月10日提報(bào)下一月度需求計(jì)劃，報(bào)市場部進(jìn)行匯總，由市場部匯總并對品種及數(shù)量做出調(diào)整后

3、，報(bào)各產(chǎn)品線銷售科，銷售科在匯總所有市場部的需求后，經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，報(bào)計(jì)劃調(diào)度科，由計(jì)劃調(diào)度科對各車間及采購部下發(fā)采購及生產(chǎn)指導(dǎo)計(jì)劃。審批匯總審核提報(bào)計(jì)劃調(diào)度科營銷公司產(chǎn)品線銷售科市場部經(jīng)銷商提報(bào)流程：2、目前存在的問題◆大多數(shù)市場部提報(bào)的需求計(jì)劃，憑經(jīng)驗(yàn)提報(bào)，經(jīng)銷商不參與或較少參與提報(bào)計(jì)劃，而是由市場部直接提報(bào)，容易造成對終端市場的分析不準(zhǔn)確；◆經(jīng)銷商及市場部存在計(jì)劃提報(bào)不及時(shí)的現(xiàn)象，有一部分市場部不能按營銷公司要求的時(shí)間進(jìn)行提報(bào)；◆終端在提報(bào)需求計(jì)劃時(shí)，傳真至各業(yè)務(wù)科室，部分經(jīng)銷單位不經(jīng)落實(shí)，有時(shí)傳送失敗后造成訂單計(jì)劃丟失；◆提報(bào)機(jī)型不明確：個(gè)別市場部、經(jīng)銷商只提報(bào)產(chǎn)品型號(hào)如：CD20

4、Q-C,而不能準(zhǔn)確到具體的產(chǎn)品代號(hào)，如:CD20Q-C-GF?！魝€(gè)別產(chǎn)品系列資源數(shù)量較多，增加了經(jīng)銷商市場預(yù)測難度。四、改進(jìn)思路1、貫徹執(zhí)行“訂單來源于市場、直接來源于經(jīng)銷商”的思想；2、加強(qiáng)對經(jīng)銷商的培訓(xùn)，重點(diǎn)是訂單管理理念、DMS系統(tǒng)應(yīng)用等方面的培訓(xùn)；3、規(guī)范訂單（需求計(jì)劃）提報(bào)的要求，重點(diǎn)是要求經(jīng)銷商通過DMS提報(bào)旬、月、年度需求計(jì)劃，對需求計(jì)劃進(jìn)行規(guī)范管理；4、加強(qiáng)市場部對訂單提報(bào)及時(shí)性、準(zhǔn)確率的考核與管理，提高需求預(yù)測的準(zhǔn)確性。五、保證措施1、加強(qiáng)對經(jīng)銷商的培訓(xùn)①各市場部經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員加強(qiáng)對經(jīng)銷商訂單管理理念、訂單管理流程、庫存管理6等方面的培訓(xùn)，提高經(jīng)銷商對我公司訂單管理推進(jìn)、DM

5、S系統(tǒng)應(yīng)用的認(rèn)識(shí)，并實(shí)際應(yīng)用到日常的銷售、管理工作中來。②要求經(jīng)銷商必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《經(jīng)銷商旬度、月度、年度需求計(jì)劃提報(bào)使用說明》(見附件)，并嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求通過DMS系統(tǒng)提報(bào)旬度、月度及年度需求計(jì)劃；2、規(guī)范旬度、月度需求計(jì)劃、日訂單的提報(bào)①旬度預(yù)測需求計(jì)劃提報(bào)時(shí)間：經(jīng)銷商對存貨結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上于每月的2日、12日、22日上午9：00前，通過DMS系統(tǒng)“旬、月、年需求計(jì)劃管理模塊”提報(bào)下一旬度需求預(yù)測計(jì)劃訂單至產(chǎn)品線銷售部；②月度預(yù)測需求計(jì)劃提報(bào)時(shí)間：經(jīng)銷商在每月的10日上午9：00前通過DMS系統(tǒng)“旬、月、年需求計(jì)劃管理模塊”提報(bào)下月度需求預(yù)測計(jì)劃訂單至銷售管理部；③年度預(yù)測需求計(jì)劃提

6、報(bào)時(shí)間：經(jīng)銷商根據(jù)本區(qū)域市場運(yùn)行規(guī)律及產(chǎn)品的銷售結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究，于11月3日前通過DMS系統(tǒng)“旬、月、年需求計(jì)劃管理模塊”提報(bào)下年度需求預(yù)測計(jì)劃訂單至銷售管理部。3、加強(qiáng)對經(jīng)銷商旬度、月度需求計(jì)劃、日訂單的提報(bào)規(guī)范性及準(zhǔn)確性的檢查、考核力度。①檢查經(jīng)銷商日訂單、旬度及月度需求計(jì)劃提報(bào)的規(guī)范性，檢查重點(diǎn)是提報(bào)的時(shí)間、內(nèi)容、對應(yīng)關(guān)系等，例如，12日提報(bào)的旬度計(jì)劃是否是下旬的需求計(jì)劃等。②統(tǒng)計(jì)旬度、月度需求計(jì)劃準(zhǔn)確率，以市場部為單位，匯總月度需求計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)旬每天的日訂單情況，計(jì)算旬度需求計(jì)劃準(zhǔn)確率。旬（月）度計(jì)劃準(zhǔn)確率=旬（月）度范圍內(nèi)日訂單總量/旬（月）度需求計(jì)劃×100%六、工作目標(biāo)產(chǎn)品線項(xiàng)目名

7、稱當(dāng)前（指標(biāo)）第一階段目標(biāo)（至9月30日）第二階段目標(biāo)（至12月31日）總體提高幅度旬度計(jì)劃準(zhǔn)確率月度計(jì)劃準(zhǔn)確率旬度計(jì)劃準(zhǔn)確率月度計(jì)劃準(zhǔn)確率備注：計(jì)劃準(zhǔn)確率指數(shù)量計(jì)劃準(zhǔn)確率，對品種計(jì)劃準(zhǔn)確率暫不進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、考核。6七、指標(biāo)驗(yàn)收及考核激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品線項(xiàng)目名稱驗(yàn)收方法激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)備注旬度計(jì)劃準(zhǔn)確率旬度計(jì)劃準(zhǔn)確率=旬度期間內(nèi)每日的實(shí)際訂單/旬度計(jì)劃總量月度計(jì)劃準(zhǔn)確率=月度期間內(nèi)每日的實(shí)際訂單/月度計(jì)劃總量以市場