財政部門決算分析報告

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1、財政部門決算分析報告財政部門決算分析報告　　一、部門基本情況　　1.部門職能　　我所根據(jù)上級的有關(guān)精神，按照“真實、準確、及時、全面”八字方針的要求，組織全所人員，認真辦好XX年財政決算工作。　　2.機構(gòu)情況及增減變動原因　　我鎮(zhèn)XX年機構(gòu)為8個單位，其中行政單位4個，事業(yè)單位4個，機構(gòu)情況變動是將財政所從經(jīng)濟發(fā)展辦公室中分出，單列為一個單位。　　3.人員情況及增減變動原因　　我鎮(zhèn)XX年末人數(shù)為：112人，其中在職74人，退休38人，工勤人員5人，比XX年減少4人，原因在退休人員中死亡四個?！　《?、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析　　1.收入支出結(jié)構(gòu)分析　　(1)XX年龍結(jié)鎮(zhèn)非稅總收入為：3,086,元，

2、其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入：154,元，社會撫養(yǎng)費為：2,912,，其他利息收入：6,，其他國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：13,。分別占非稅總收入比例為：5%、%、%、%。　　(2)本部門收入支出按所屬單位分布情況(可列表)部門名稱財政收入支出龍結(jié)鎮(zhèn)黨委辦公室9,889,9,889,龍結(jié)鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室330,330,龍結(jié)鎮(zhèn)社會事業(yè)辦公室7,959,7,959,龍結(jié)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心4,936,4,936,龍結(jié)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心534,534,龍結(jié)鎮(zhèn)村建環(huán)衛(wèi)中心478,478,龍結(jié)鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站180,180,龍結(jié)鎮(zhèn)財政所514,514,　　2.收入支出與預(yù)算對比分析　　(1)預(yù)、決算差異情況，

3、分單位分收支項目逐相對比(可列表)。　　XX年度龍結(jié)鎮(zhèn)部門決算收入支出與預(yù)算差異情況表：預(yù)算部門決算差異額14,880,24,823,　　(2)差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體支出科目和具體單位?！　X年度部門決算與預(yù)算差異較大的原因是：社會保障和就業(yè)中預(yù)算為444,064,而部門決算中為7,048,，主要是因為XX年度追加指標，五保等調(diào)資等?！　∪?、XX年度取得的主要事業(yè)成效　　(一)、采取各種措施及時征收社會撫養(yǎng)費?！　X年我鎮(zhèn)共征收社會撫養(yǎng)費291萬元，超過了縣財政局、縣計生委和鎮(zhèn)黨委、政府下達的收入任務(wù)。在嚴格控制人口增長，保證計劃生育率達標的前提下，主要采取了：(1)、統(tǒng)一思

4、想，加強認識。在鎮(zhèn)召開的鎮(zhèn)干部會、兩干會、三干會上，都把計劃生育工作作為會議的一項議程，常提到口邊。(2)、鎮(zhèn)村兩級密切配合，及時摸清超生人口，當年的超生戶，及時上門催收，宣傳政策，做好工作。(3)、對歷年的超生戶，村干部及時掌握該戶的情況，長年不定期地上門收繳。(4)、XX年在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，龍結(jié)鎮(zhèn)黨委、政府成立了社會撫養(yǎng)費征收領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)五個小組，具體工作由小組長負責，對歷年舊欠進行常年征收。我鎮(zhèn)共收取舊欠近百萬元。這也為XX年平衡預(yù)算、化解不良債務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。(5)配合國地兩稅，超額完成工商各稅。首先抓好項目扣稅：一是搞好各單位職工個人所得稅代扣代繳;二是各項項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

5、工程必須按合同規(guī)定繳納。　　(二)、支出方面　　1、嚴格執(zhí)行財政綜合預(yù)算，充分調(diào)動各單位增收節(jié)支的積極性?！　∥益?zhèn)根據(jù)各單位的具體情況，接合歷年的情況和目前的形勢，認真分析各單位可能組織的收入，同時也考慮到各種不利因素，確定各單位的預(yù)算收入任務(wù)，做為編制財政綜合預(yù)算的基礎(chǔ)。單位的預(yù)算收入任務(wù)一經(jīng)確定后，當年一般不作調(diào)整，實行全獎、全懲的辦法。即當年超額完成目標任務(wù)，全額追加單位的收入預(yù)算，當年未完成目標任務(wù)，全額追減單位支出預(yù)算。為了防止目標任務(wù)過高打擊單位的積極性，我們采用“零基預(yù)算”的辦法，讓目標任務(wù)做到積極可靠，切實可行?！　?、清理核實“五保戶、殘疾人、特困戶”及民政優(yōu)撫人員?！　X

6、年3月，我鎮(zhèn)由鎮(zhèn)社會事務(wù)辦對全鎮(zhèn)每個村的五保戶、低保戶、民政優(yōu)撫人員一并進行了年審。對不能前來叁加年審的人員由社會事務(wù)辦人員進行上門調(diào)查情、詢問有關(guān)情況，比照政策，清理核對，并對每戶人情況都認真寫出材料，向領(lǐng)導(dǎo)匯報?！　?、繼續(xù)實行發(fā)票集體審批制度　　我鎮(zhèn)一直采取黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)集體審批發(fā)票制度。具體辦法是：政府定期召開發(fā)票審批會議，先由各單位負責人當眾宣讀發(fā)票的內(nèi)容、金額、經(jīng)辦事由等，領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定是否報銷的，一律退回，不予報銷。該辦法經(jīng)我鎮(zhèn)多年實踐證明是行之有效的，能有效地壓縮支出，控制財政支出?！　?、全面清理財政供養(yǎng)人員　　除民政管理人員外，XX年5月，我鎮(zhèn)對財政供養(yǎng)人員進行了全面清理

7、?！　∷摹l(fā)展地方經(jīng)濟，培育稅源，促進財政收入增長，實現(xiàn)地方經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展?！　∥益?zhèn)是一個純農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，地上無企業(yè)，地下無資源，經(jīng)濟發(fā)展的重點就落到農(nóng)業(yè)上。經(jīng)黨政一班人認真思考，確定了龍結(jié)發(fā)展的總體思路：高舉鄧小平偉大旗幟，認真實踐“三個代表”、“科學(xué)發(fā)展觀”、和“創(chuàng)先爭優(yōu)”重要思想，求實創(chuàng)新，突出發(fā)展重點，打基礎(chǔ)，優(yōu)結(jié)構(gòu)，立支柱，興水利，促發(fā)展，實施“一、三、五”工程，全面開創(chuàng)龍結(jié)兩個文明建設(shè)的