技術(shù)文件控制程序2012.10

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1、XX公司XX部管理文件編號(hào):ZZKC.06.SP01.05.B0-2012技術(shù)文件控制程序版次:B0技術(shù)文件控制程序1目的為了對(duì)技術(shù)文件的編號(hào)、編制、審批、發(fā)放、使用、評(píng)審、更改、作廢等環(huán)節(jié)實(shí)施控制，保證技術(shù)文件的完整、有效、統(tǒng)一及正確，防止作廢文件的非預(yù)期使用以及保密項(xiàng)目技術(shù)資料的安全、保護(hù)、管理，特制定本程序。2適用范圍本程序適用技術(shù)管理室、質(zhì)量管理室、現(xiàn)場(chǎng)分部及相關(guān)單位。本程序適用于公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的技術(shù)文件的管理過(guò)程。3術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)4過(guò)程分析所需資源⑤計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、檔案柜、檔案袋、打印機(jī)、打印紙、交

2、通工具、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)誰(shuí)進(jìn)行？④標(biāo)準(zhǔn)化工藝員、資料管理員、各保存和使用單位相關(guān)人員、各相關(guān)工藝員。輸入②1、技術(shù)中心、技術(shù)部下發(fā)技術(shù)文件2、公司各單位編制的技術(shù)文件3、保密技術(shù)資料4、售后質(zhì)量反饋信息5、生產(chǎn)反饋信息6、現(xiàn)場(chǎng)分部生產(chǎn)、設(shè)備、工裝、量檢具變更信息過(guò)程名稱(chēng)①技術(shù)文件控制輸出③1、紙質(zhì)資料管理2、電子資料管理3、保密技術(shù)資料查閱、打印、復(fù)制、分發(fā)范圍的控制管理4、工藝文件修改通知單如何做？⑥1、技術(shù)管理室資料管理員接收技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)文件；績(jī)效指標(biāo)⑦1、各種技術(shù)文件臺(tái)賬齊全；2、技術(shù)文件更改、發(fā)放及時(shí)；第8頁(yè)共

3、8頁(yè)XX公司XX部管理文件編號(hào):ZZKC.06.SP01.05.B0-2012技術(shù)文件控制程序版次:B02、技術(shù)管理室工藝員接收到的售后質(zhì)量反饋、生產(chǎn)反饋、現(xiàn)場(chǎng)分部生產(chǎn)、設(shè)備、工裝、量檢具變更信息。2、各單位建立技術(shù)文件臺(tái)帳；3、技術(shù)管理室資料管理員根據(jù)技術(shù)文件的種類(lèi)，保存、發(fā)放、文件管理；5、技術(shù)文件的更改、收回；6、保密技術(shù)資料的管理。3、技術(shù)文件保存完好；4、技術(shù)資料審批手續(xù)齊全、標(biāo)識(shí)明確；5、杜絕泄密情況發(fā)生。5職責(zé)5.1技術(shù)管理室是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、評(píng)審及更改，并對(duì)持有的技術(shù)文件負(fù)

4、責(zé)保管，嚴(yán)格歸檔和借閱手續(xù)，按時(shí)發(fā)放，保證其完整性。5.1.1技術(shù)管理室負(fù)責(zé)保密文件的電子數(shù)據(jù)和紙質(zhì)版資料的接收、存檔、保密和管理，以及對(duì)各單位進(jìn)行數(shù)據(jù)資料查閱的權(quán)限分配和管理、保密項(xiàng)目保密協(xié)議的簽訂等工作，并設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。5.1.2技術(shù)管理室負(fù)責(zé)本單位工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、工藝文件、一般工藝方案和產(chǎn)品材料消耗工藝定額的編制，并承擔(dān)專(zhuān)用工藝裝備、工位器具的設(shè)計(jì)。5.2現(xiàn)場(chǎng)分部負(fù)責(zé)編制本單位操作類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)單、操作要領(lǐng)書(shū)、返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。5.3各有關(guān)部門(mén)應(yīng)識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中具有保存價(jià)值的各類(lèi)電子文字資料

5、、圖紙、膠片、光盤(pán)等文件，并按規(guī)定及時(shí)歸檔。6程序和要求6.1接收技術(shù)文件及信息范圍6.1.1技術(shù)管理室資料管理員接收以下技術(shù)部下發(fā)的技術(shù)文件、公司各單位編制的文件。a)產(chǎn)品文件和設(shè)計(jì)文件（圖樣、明細(xì)表、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、產(chǎn)品技術(shù)條件及管理辦法等）；b)工藝文件（工藝方案、材料定額、工藝標(biāo)準(zhǔn)等）；c)工藝裝備、工位器具圖樣和文件；第8頁(yè)共8頁(yè)XX公司XX部管理文件編號(hào):ZZKC.06.SP01.05.B0-2012技術(shù)文件控制程序版次:B0d)檢驗(yàn)文件（試驗(yàn)、檢驗(yàn)大綱和報(bào)告，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）；e)采購(gòu)技術(shù)協(xié)議

6、文件。f)外來(lái)文件（包括有關(guān)產(chǎn)品的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律、法規(guī)，顧客或供方提供的文件等）。g)保密文件電子版資料應(yīng)存儲(chǔ)于專(zhuān)門(mén)的服務(wù)器中的電子數(shù)據(jù)管理軟件中，且該服務(wù)器不接入外網(wǎng)。6.1.2技術(shù)管理室工藝員接收以下影響產(chǎn)品質(zhì)量的信息：a）影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)計(jì)更改；b）生產(chǎn)、設(shè)備、工裝、量檢具變更；c）生產(chǎn)環(huán)境變化；d）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)反饋；e）售后質(zhì)量反饋。6.2建立技術(shù)文件臺(tái)帳6.2.1嚴(yán)格按職責(zé)分工分別編制相關(guān)的技術(shù)文件存檔，并保證其正確。6.2.2各相關(guān)部門(mén)按《工藝開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證與確認(rèn)程序》、《過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及確認(rèn)程序》編

7、制相關(guān)工藝文件，按《工裝開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證與確認(rèn)程序》、《過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及確認(rèn)程序》設(shè)計(jì)專(zhuān)用工藝裝備。工藝文件格式按《管理用工藝文件格式》、《工藝規(guī)程格式》要求編制。APQP文件按《過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及確認(rèn)程序》要求編寫(xiě)。工藝路線(xiàn)、材料定額、工藝規(guī)程等工藝文件的編號(hào)按《工藝文件編號(hào)辦法》編制。各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)的技術(shù)文件由各部門(mén)按計(jì)劃編制，編號(hào)由各部門(mén)自行確定并負(fù)責(zé)。6.3技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)6.3.1技術(shù)管理室編制的技術(shù)文件由室主任審核，現(xiàn)場(chǎng)分部施工員會(huì)簽，現(xiàn)場(chǎng)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.3.2材料消耗工藝定額見(jiàn)《材料定額審批管理辦法

8、》。6.3.3現(xiàn)場(chǎng)分部編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（或標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)單、操作要領(lǐng)書(shū)、返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)），由系統(tǒng)部門(mén)技術(shù)人員會(huì)簽、主任審核，其分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.3.4其它部門(mén)編制的技術(shù)文件由其部門(mén)主任審核，其分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第8頁(yè)共8頁(yè)XX公司XX部管理文件編號(hào):ZZKC.06.SP01.05.B0-2012技術(shù)文件控制程序版次:B06.4技術(shù)文件的發(fā)放6.4.1技術(shù)管理室資料員負(fù)