原材料倉庫出庫程序

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1、申請(qǐng)單表SIRC/QP-05-01-06-01編號(hào)：06-03-01原文件名：外購?fù)鈪f(xié)件、原材料收發(fā)貯存控制程序文件編號(hào)：SIRC/QP-14-01[]-05提出申請(qǐng)修改部門：制造部/倉庫部門經(jīng)理：日期：06-07-01修改章節(jié)的描述：原文件：增加操作的過程修改的文件6.1.2·特定的礦用/船用的零件需核對(duì)相應(yīng)的證書（防爆證書和產(chǎn)品安全標(biāo)志證書/船檢證書等），當(dāng)符合一致時(shí)才可收料，否則應(yīng)紀(jì)錄不相符的狀況并通知采購員在規(guī)定的時(shí)間作彌補(bǔ)，對(duì)該零件需作標(biāo)識(shí)的收貨。6.2.1·特定的礦用/船用的零件應(yīng)儲(chǔ)存在規(guī)定的區(qū)域。6.5.2·先進(jìn)先出發(fā)出礦用/船用的零件同時(shí)將相應(yīng)的證書隨上發(fā)

2、給車間。背景資料：礦用/船用零件的特殊管理而增加的過程提出者胡文浩日期06-06-26流轉(zhuǎn)部門：電子文件流轉(zhuǎn)制造部/戰(zhàn)術(shù)采購/服務(wù)質(zhì)保邵鳳山2006年07月10日同意：Approve:簽名：日期：Sign:Date:不同意：NoApprove:簽名：日期：Sign:Deta:備注：上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司標(biāo)準(zhǔn)SIRC/QP-14-01[]-05外購?fù)鈪f(xié)件、原材料收發(fā)貯存控制程序2005年07月25日發(fā)布2005年08月25日實(shí)施批準(zhǔn):上海英格索蘭壓縮機(jī)有限公司標(biāo)準(zhǔn)外購?fù)鈪f(xié)件、原材料收發(fā)貯存控制程序SIRC/QP-14-01[]-051.主題內(nèi)容與適用范圍1.1本標(biāo)準(zhǔn)適用

3、SIRC生產(chǎn)物資，原材料倉庫在收發(fā)，貯存此類物資時(shí)必須執(zhí)行本程序。1.2本標(biāo)準(zhǔn)適用所有采購物料看板卡控制，涉及過程為:看板卡的巡視-檢查-發(fā)放。2.術(shù)語　原材料－－原鋼、板材、型材等有色和黑色金屬，(不包括鑄件和鍛件)?！⊥赓徏怨┓綐?biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品?！⊥鈪f(xié)件－－按SIRC提供圖紙或資料生產(chǎn)或改型的產(chǎn)品?！∥锲贰。赓徏?、外協(xié)件、原材料和進(jìn)口件看板卡--用于形成最終產(chǎn)品的原材料、國內(nèi)零部件及包裝材料。3.引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:00《質(zhì)量管理體系－要求》。3.2SIRC/QP-17-01[]-01　　《質(zhì)量審核程序》。4.目的和原則執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)，確保外購件外協(xié)件、

4、及材料、在收、發(fā)、貯、搬運(yùn)中完整無損，滿足不同用戶的需要。5.職責(zé)原材料倉庫主管承擔(dān)外購件、外協(xié)件、原材料在收發(fā)、貯存、搬運(yùn)和看板管理中執(zhí)行本程序的責(zé)任。6.工作程序6.1出庫6.1.1流程名--------領(lǐng)料出庫流程1.公司人員持領(lǐng)料單向倉庫申請(qǐng)領(lǐng)料；2.倉庫保管人員核對(duì)領(lǐng)料單（圖號(hào)，數(shù)量，領(lǐng)料人簽名，領(lǐng)料部門經(jīng)理簽名，計(jì)劃同意領(lǐng)料簽名）3.在核對(duì)無誤的前提下，倉庫保管人員需要先在MFG系統(tǒng)內(nèi)查詢庫位，然后到指定的貨位，核對(duì)庫位標(biāo)識(shí)和零件圖號(hào)后拿取貨物，拿取數(shù)量應(yīng)于領(lǐng)料單上的相符；4.倉庫保管員在領(lǐng)料單上寫明發(fā)料數(shù)量，簽名確認(rèn)后及時(shí)將《領(lǐng)料單》移交至系統(tǒng)輸入人員；5.

5、系統(tǒng)操作人員根據(jù)要求核對(duì)領(lǐng)料單上的書寫要求，核對(duì)無誤后根據(jù)領(lǐng)料單上的圖號(hào).數(shù)量將庫存從倉庫正常庫位移動(dòng)至領(lǐng)料庫位，領(lǐng)料單白色聯(lián)留底歸檔，紅色一聯(lián)交至財(cái)務(wù)；6.財(cái)務(wù)人員根據(jù)領(lǐng)料單圖號(hào).數(shù)量在領(lǐng)料庫位中進(jìn)行銷帳處理；7.財(cái)務(wù)人員將紅色一聯(lián)留底歸檔。持領(lǐng)料單向倉庫申請(qǐng)領(lǐng)料發(fā)料后領(lǐng)料單移交至系統(tǒng)輸入員系統(tǒng)輸入員將庫存由01移至領(lǐng)料庫位財(cái)務(wù)銷帳處理完成核對(duì)領(lǐng)料單6.1.2流程名--------配套出庫流程1）配料人員從計(jì)劃處獲得配料單；2）配料人員根據(jù)配單找尋到清單上的貨位并核對(duì)貨位標(biāo)識(shí)和實(shí)物圖號(hào)標(biāo)識(shí)是否與單據(jù)上的貨位號(hào)和圖號(hào)相符；3）在單據(jù)和實(shí)物圖號(hào)相符的情況下，配料人員在指定的

6、庫位拿取貨物，按照料單上的工位區(qū)分集中放置，數(shù)量應(yīng)當(dāng)與單據(jù)上的相符；并在配料單上記錄配套數(shù)量，如果有缺料發(fā)生應(yīng)立即填寫缺料聯(lián)系單；如果發(fā)現(xiàn)庫存零件需要發(fā)出看板需要立即記錄在看板記錄本上；4）配料零件放置于待上線緩沖區(qū)域并注明工單號(hào)，配套日期；6）配送人員將零件送上生產(chǎn)線時(shí)與各工位作業(yè)人員清點(diǎn)簽收；7）配料人員在配套料單上簽名后交至系統(tǒng)移庫人員8）配料人員配料完成后，在相應(yīng)的登記表上進(jìn)行記錄。9）系統(tǒng)操作人員檢查配料單上的書寫是否規(guī)范，符合規(guī)范的根據(jù)配料單上的圖號(hào)和數(shù)量作移庫動(dòng)作將正常庫位的庫存移至WIP相應(yīng)ID號(hào)的工單庫位；10）成品報(bào)交入庫后，系統(tǒng)操作人員根據(jù)報(bào)交單上完

7、成的工作令在相對(duì)應(yīng)的ID號(hào)庫位內(nèi)倒沖銷帳，沖不到零件查明原因并記錄；11）完成一份工單的配套出庫；計(jì)劃分發(fā)配料單配料人員配料至待上線緩沖區(qū)域配送人員送料上線與生產(chǎn)線交接系統(tǒng)人員根據(jù)料單將庫存移庫至WIP工單庫存系統(tǒng)操作人員倒沖銷帳對(duì)有問題零件查詢?cè)虿⒂涗浲瓿?.1.3流程名--------補(bǔ)充發(fā)料出庫流程（一）質(zhì)量原因1）配套上線后生產(chǎn)線人員因零件質(zhì)量問題要求倉庫第二次發(fā)料，附拒收單；2）倉庫保管員對(duì)拒收單進(jìn)行核對(duì)（圖號(hào)，數(shù)量，工作令）3）在核對(duì)無誤的前提下，倉庫保管人員需要先在MFG系統(tǒng)內(nèi)查詢庫位，然后到指定的貨位，核對(duì)庫