內(nèi)江市東興區(qū)人口和計(jì)劃生育局

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1、內(nèi)江市東興區(qū)人口和計(jì)劃生育局關(guān)于2015年部門預(yù)算編制的說明根據(jù)《預(yù)算法》等法律法規(guī)的規(guī)定,我單位按照區(qū)2015年部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則,結(jié)合本部門2015年工作實(shí)際,編制了本部門2015年預(yù)算草案。一、部門基本概況(一)、部門主要職責(zé)根據(jù)區(qū)政府三定方案文件規(guī)定,主要職責(zé)是:控制人口增長(zhǎng),提高人口素;搞好孕前優(yōu)生健康檢查;開展好計(jì)劃生育家庭利益導(dǎo)向相關(guān)工作;開展好流動(dòng)人口服務(wù)管理工作;計(jì)劃生育科技服務(wù);人口自然增長(zhǎng)率目標(biāo)任務(wù)的完成;社會(huì)撫養(yǎng)的征收與管理等相關(guān)職責(zé)。(二)、部門2015年主要工作任務(wù)2015年主要工作任務(wù)是

2、:1,開展人口和計(jì)劃生育政策宣傳;2,開展好孕前優(yōu)生健康檢查與服務(wù);3,搞好流動(dòng)人口登記管理工作;4,完成計(jì)劃生育三獎(jiǎng)工作的資格審查與發(fā)放資金工作;5,搞好社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收與管理工作;6,搞好人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的清理統(tǒng)計(jì)工作,實(shí)現(xiàn)人口目標(biāo)任務(wù)的完成;7,搞好科技服務(wù)的相關(guān)工作與服務(wù);8,搞好再生育的審批工作;9,區(qū)委政府交待的其它主要工作。(三)、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)行政單位、3個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位、個(gè)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位組成,本年度機(jī)構(gòu)和人員如下表:項(xiàng)目合計(jì)行政單位財(cái)政撥款事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)助(衛(wèi)生院)自收自支

3、事業(yè)單位事業(yè)參公事業(yè)單位編制數(shù)  1  3  實(shí)有人數(shù)371302400一、在職人數(shù)3713024001、在崗在編人數(shù)371302400公務(wù)員(含參公)12120000正縣級(jí)0     副縣級(jí)0     正科級(jí)5 5    副科級(jí)2 2    科員5 5    事業(yè)管理人員300300五級(jí)0     六級(jí)0     七級(jí)0     八級(jí)2   2  九級(jí)及以下1   1  事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員17001700正高級(jí)(2-4級(jí))0     副高級(jí)(5-7級(jí))0     中級(jí)(8-10級(jí))10   10  初級(jí)(11級(jí)及以下)7  

4、 7  工勤人員510400技師(二級(jí))1   1  高級(jí)工及以下4 1  3  2、在崗超編人數(shù)0     二、離退休人數(shù)0000001、離休人數(shù)000000正廳級(jí)0     副廳級(jí)0     正縣級(jí)0     副縣級(jí)0     正科級(jí)0     副科級(jí)0     科員0     2、退休人數(shù)211001100(1)公務(wù)員(含參公)990000副廳級(jí)0     正縣級(jí)0     副縣級(jí)1 1    正科級(jí)6 6    副科級(jí)1 1    科員1 1   ?。?)事業(yè)管理人員000000五級(jí)0     六級(jí)0     七級(jí)0

5、     八級(jí)0     九級(jí)及以下0     (3)事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員11001100正高級(jí)(2-4級(jí))0     副高級(jí)(5-7級(jí))0     中級(jí)(8-10級(jí))10   10  初級(jí)(11級(jí)及以下)1   1  (4)工勤人員110000技師(二級(jí))0     高級(jí)工及以下1 1    三、差額人員(衛(wèi)生)0000001、在職0     2、退休0     三、編外長(zhǎng)期聘用人員0     四、民政代管人員0     五、遺囑補(bǔ)助人員0     二、2015年部門預(yù)算安排情況及增加(減少)變化情況(一)、2015年部門收入

6、預(yù)算總體情況1、2015年部門收入351萬元,其中:財(cái)政撥款收入351萬元,比上年減少20萬元,下降5.6%;行政事業(yè)性收費(fèi)收入6000萬元,比上年(減少)500萬元,增長(zhǎng)(下降)8.3%;罰沒收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%;專項(xiàng)收入0萬元,比上年增加(減少)萬元,增長(zhǎng)(下降)0%;政府性基金收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%;國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%;其他非稅收入30萬元,與上年持平;2、分項(xiàng)目增加(減少)變化的主要原因:(1

7、)、財(cái)政撥款收入減少主要原因:三公經(jīng)費(fèi)的控制,減少車輛運(yùn)行和公務(wù)接待開支,會(huì)議費(fèi)支出.(2)、行政事業(yè)性收費(fèi)收入增加(減少)主要原因:(3)、罰沒收入增加(減少)主要原因:……(二)、2015年部門支出預(yù)算總體情況1、2014年部門支出預(yù)算總額350萬元,同上年相比減少20萬元,下降5.8%。其中:基本支出190萬元,項(xiàng)目支出160萬元。其中:三公經(jīng)費(fèi)支出總額31萬元:其中因公出國萬元,比上年(減少)5萬元,增長(zhǎng)(下降)16%;公務(wù)接待費(fèi)8萬元,比上年(減少)4萬元,增長(zhǎng)(下降)50%;公務(wù)用車購置及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)萬元,

8、比上年增加18萬元,增長(zhǎng)12%。2、分項(xiàng)目增加(減少)變化的主要原因:(1)、基本支出增加或減少20萬元,原因是:人員編制不夠5人,人員經(jīng)費(fèi)減少。(2)、項(xiàng)目支出增加或減少0萬元,原因是:(3)、其他各項(xiàng)支出增加或減少0萬元,原因是:(4)、三公經(jīng)費(fèi)支出增加或減少4萬元,原因是:車輛運(yùn)行增

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