黨政辦2018年部門預(yù)算信息公開

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1、黨政辦2018年部門預(yù)算信息公開　　按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》規(guī)定，現(xiàn)將黨政辦2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：一、工作職責(zé)（一）圍繞區(qū)黨工委、區(qū)管委會總體工作部署及中心工作，開展調(diào)研活動，收集信息、反映動態(tài)、總結(jié)經(jīng)驗，為管委會的決策提供服務(wù)。（二）承擔(dān)區(qū)黨工委、區(qū)管委會重要文稿的起草、修改、校核、印刷、分發(fā)工作和文件傳閱工作；負(fù)責(zé)各部門的請示、報告的辦理；負(fù)責(zé)區(qū)黨工委、區(qū)管委會印章管理工作。（三）負(fù)責(zé)市委、市政府和區(qū)黨工委、區(qū)管委會重大決策、重要工作部

2、署貫徹落實的督促檢查及催辦落實工作。（四）負(fù)責(zé)督促檢查全區(qū)各項保密法規(guī)的實施，承擔(dān)密碼電報、內(nèi)部明電的收發(fā)、辦理、呈送工作；負(fù)責(zé)組織實施和管理全區(qū)密碼通信、密碼保密工作；負(fù)責(zé)管理全區(qū)的保守國家秘密工作。（五）協(xié)助區(qū)黨工委、區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門之間的有關(guān)事宜；負(fù)責(zé)全區(qū)各種會議事務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排，負(fù)責(zé)各級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。（六）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家金融工作的方針、政策；督促落實全區(qū)有關(guān)金融工作的決定和工作部署工作。（七）負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)公開工作的組織協(xié)調(diào)、檢查指導(dǎo)。（八）負(fù)責(zé)區(qū)黨工委、區(qū)

3、管委會辦公室的日常值班工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，黨政辦公室設(shè)置14個內(nèi)設(shè)科室，2個股級事業(yè)單位。（一）內(nèi)設(shè)科室秘書科（值班室、應(yīng)急辦）、綜合一科(工委辦信息科)、綜合二科（管委辦信息科）、綜合三科、綜合四科（財稅科、農(nóng)業(yè)科）、綜合五科（社會科、提案科）、綜合六科（商貿(mào)科、工交科）、城建科、機(jī)要保密科、研究室、項目工作綜合協(xié)調(diào)辦公室、金融科、法制辦、督查室（二）股級事業(yè)單位接待服務(wù)中心、政務(wù)信息中心三、人員編制核定黨政辦公室編制16名，其中，機(jī)關(guān)事業(yè)編制10名，財政性

4、資金基本保障事業(yè)編制3名，財政性資金零補(bǔ)助事業(yè)編制3名；核定科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中常務(wù)副主任1名（正科）、副主任2名（副科，其中1名兼任審計局局長）；核定股級職數(shù)16名。單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式車輛編制數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合計***黨政辦行政行政機(jī)關(guān)財政性資金基本保證1062123*13****行政未定級二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我單位預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映到預(yù)算中。1、收入說明2018年我單位預(yù)算安

5、排收入1736.81萬元，為一般公共預(yù)算收入。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映河北省財政廳年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年我單位支出預(yù)算1736.81萬元，其中基本支出726.81萬元，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出1010萬元，用于單位正常運轉(zhuǎn)支出。3、比上年增減情況2018年預(yù)算收支安排1736.81萬元，較?2017?年預(yù)算增加108.4元，主要由于將績效考核中心收支撥到黨政辦。?三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況?機(jī)關(guān)運行經(jīng)

6、費共計安排555.39萬元，主要用于辦公費、郵電費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：預(yù)算總額150元。其中，因公出國（境）費為0元；公務(wù)接待費為150元；公務(wù)用車購置及運維費0元，公務(wù)用車運行費0元，與2017年相比減少了45萬元，主要是由于逐年遞減三公經(jīng)費。五、績效預(yù)算信息?（可從項目庫導(dǎo)出）部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)**張家口市**區(qū)**局單位：元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差*****?*********?*

7、*?**?**?**?***************************六、政府采購預(yù)算情況2018年，我單位安排政府采購預(yù)算5萬元。具體內(nèi)容見下表。?政府采購項目來源數(shù)量單價政府采購金額采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金項目名稱預(yù)算資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入**??????******????電腦臺50.4222????打印機(jī)臺50.2111空調(diào)臺60.31.81.81.8????七、國有資產(chǎn)信息2017年年底固定資產(chǎn)為2

8、197559.81元。2018年擬購5萬元的固定資產(chǎn)。??八、名詞解釋???1、一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、?“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費