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1、縣烤煙辦部門預(yù)算公開峽江縣烤煙辦2018年部門預(yù)算目錄第一部分峽江縣烤煙辦概況一、部門主要職責(zé)二、部門2018年的主要工作任務(wù)三、部門基本情況第二部分峽江縣烤煙辦2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分峽江縣烤煙辦2018年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算總表三、支出預(yù)算總表四、支出經(jīng)濟(jì)分類表（款級）五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類）六、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能分類）七、一般公共預(yù)算基本支出表(經(jīng)濟(jì)分類)八、政府性基金預(yù)算支出表九、“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表第四部分名詞解釋第一部分峽江縣烤
2、煙辦概況一、部門主要職責(zé)縣烤煙辦是主管全縣烤煙生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)工作的部門，主要職責(zé)是：切實(shí)抓好對煙葉生產(chǎn)的組織管理。認(rèn)真抓好煙葉生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和有關(guān)服務(wù)工作。二、部門2018年的主要工作任務(wù)促進(jìn)煙農(nóng)增收、財(cái)政增長為目的，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，穩(wěn)定煙葉種植規(guī)模，強(qiáng)化科技投入注重?zé)熑~品質(zhì)，全面提升煙葉生產(chǎn)整體水平。三、部門基本情況峽江縣烤煙辦共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)7人，參公全額撥款事業(yè)編制7人、在職人數(shù)8人，全額撥款事業(yè)人員8人、退休人員3人。第二部分峽江縣烤煙辦2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年部門預(yù)算收支情況說明（一）收入預(yù)算情況2018年縣烤煙辦收入預(yù)算
3、總額194.58萬元，較上年收入預(yù)算總額的179.47萬元，增加15.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入126.58萬元，比上年增加14.6萬元，占收入預(yù)算總額的65.05%；上年結(jié)轉(zhuǎn)68萬元，比上年增加0.51萬元，占收入預(yù)算總額的34.95%。（二）支出預(yù)算情況2018年縣烤煙辦支出預(yù)算總額為194.58萬元，較上年支出預(yù)算總額的179.47萬元，增加15.11萬元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出146.58萬元，占支出預(yù)算總額的75.33%，比上年增4.51萬元，包括工資福利支出106.88萬元、商品和服務(wù)支出39.40萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.
4、3萬元；項(xiàng)目支出48萬元，占支出預(yù)算總額的24.67%，比上年增13萬元，、對個人和家庭的補(bǔ)助45萬元、其他資本性支出3萬元。按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)支出11.78萬元，比上年增0.53萬元，占支出預(yù)算總額的6.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.99萬元，比上年增2.93萬元，占支出預(yù)算總額的3.08%；農(nóng)林水支出170.28萬元，比上年增11.56萬元，占支出預(yù)算總額的87.51%；住房保障支出6.52萬元，比上年增加0.09萬元，占支出預(yù)算總額的3.35%。（三）財(cái)政撥款支出情況2018年縣烤煙辦收入預(yù)算總額194.58萬元，占支出預(yù)算總
5、額的100%，較上年收入預(yù)算總額的179.47萬元，增加15.11萬元。社會保障和就業(yè)支出11.78萬元，比上年增0.53萬元，占支出預(yù)算總額的6.06%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.99萬元，比上年增2.93萬元，占支出預(yù)算總額的3.08農(nóng)林水支出170.28萬元，比上年增11.56萬元，占支出預(yù)算總額的87.51%；住房保障支出6.52萬元，比上年增加0.09萬元，占支出預(yù)算總額的3.35%。（四）政府性基金情況本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑計(jì)算，本單位的公用經(jīng)
6、費(fèi)，包括辦公費(fèi)2.9萬元，較上年預(yù)算安排的減少0.29萬元；印刷費(fèi)0.5萬元，與上年預(yù)算安排的相同；水費(fèi)0.2萬元，較上年預(yù)算安排的減少0.1萬元；郵電費(fèi)0.6萬元，較上年預(yù)算安排的增加0.1萬元；電費(fèi)本年度不預(yù)算，由出租單位支付，較上年預(yù)算安排的減少0.3萬元；差旅費(fèi)4萬元，與上年預(yù)算安排的相同；日常維修費(fèi)0.5萬元，與上年預(yù)算安排的相同；租賃費(fèi)本年度不預(yù)算，由煙草部門免費(fèi)提供，較上年預(yù)算安排的減少0.8萬元；會議費(fèi)1萬元，較上年預(yù)算安排的減少1萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元，較上年預(yù)算安排的減少0.4萬元；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，與上年預(yù)算安排的相同；工會經(jīng)費(fèi)2.1
7、萬元，較上年預(yù)算安排的增加0.1萬元；福利費(fèi)0.3萬元，與上年預(yù)算安排的減少0.1萬元；其他交通費(fèi)7.86萬元，較上年預(yù)算安排的增加5.36萬元（公車補(bǔ)貼納入了其他交通費(fèi)）；其他商品和服務(wù)支出15.1萬元，較上年預(yù)算安排的增加12.1萬元；一般設(shè)備購置費(fèi)3萬元，較上年預(yù)算安排的增加0.5萬元。（六）政府采購情況2018年本單位預(yù)算政府采購總額3萬元，具體由以下幾項(xiàng)組成，電腦3臺，預(yù)算金額合計(jì)1.5萬元，打印機(jī)1臺，預(yù)算金額計(jì)0.5萬元，空調(diào)1臺，預(yù)算金額計(jì)1萬元。反映2018年部門所屬各單位政府采購總額，以及政府采購貨物預(yù)算、工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算分項(xiàng)數(shù)額。（
8、七）國有資產(chǎn)占有使用情況2018年縣烤煙辦國有資產(chǎn)占有使用情況，主
