岳陽口岸辦2018年部門預(yù)算公開

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1、岳陽市口岸辦2018年部門預(yù)算公開第一部分：岳陽市口岸辦2018年部門預(yù)算說明一、部門基本概況(一)職能職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)口岸工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)本市實(shí)際，制訂口岸管理實(shí)施細(xì)則；會(huì)同有關(guān)部門編制本市口岸總體規(guī)劃，承辦新開放口岸及?？奎c(diǎn)的報(bào)批工作，組織實(shí)施并檢查監(jiān)督口岸實(shí)施建設(shè)和改造。2、督促檢查口岸各查驗(yàn)單位按各自的職責(zé)和規(guī)定，對(duì)出入境人員、交通工具、貨物和行李物品進(jìn)行監(jiān)督管理及檢查、檢驗(yàn)、檢疫等工作；協(xié)調(diào)處理口岸各單位之間的關(guān)系，依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)和政策實(shí)施仲裁。3、督促檢查口岸單位對(duì)所屬人員進(jìn)行涉外政策

2、、紀(jì)律教育，會(huì)同有關(guān)部門檢查處理口岸重大涉外問題和嚴(yán)重違紀(jì)問題，組織口岸綜合治理，整頓口岸秩序，處理突發(fā)事件。4、負(fù)責(zé)承辦市口岸工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；組織口岸單位開展共建文明口岸活動(dòng)。5、歸口協(xié)調(diào)岳陽海事局、岳陽海關(guān)、岳陽邊防檢查站、岳陽出入境檢驗(yàn)檢疫局等口岸聯(lián)檢機(jī)構(gòu)之間的工作。6、做好口岸經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的統(tǒng)計(jì)匯總和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作。7、承辦市委、市政府和上級(jí)口岸管理部門交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置市口岸辦系岳陽市人民政府直屬的正處級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)政全額撥款單位。內(nèi)設(shè)：綜合管理科、口岸管理科、進(jìn)出口企業(yè)管理科三個(gè)科室，下設(shè)城陵

3、磯口岸管理服務(wù)中心。編制人數(shù)20人，實(shí)有在職人員19人，退休人員4人。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成我辦只有市本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的岳陽市口岸辦本級(jí)。三、部門收支總體情況2018年部門預(yù)算即我辦本級(jí)預(yù)算。我辦2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入為經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)211.45萬元，其中

4、，經(jīng)費(fèi)撥款211.45萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加8.87萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加8.87萬元。（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)211.45萬元，其中，一般公共服務(wù)159.05萬元，社會(huì)保障和就業(yè)24.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育13.51萬元，住房保障14.21萬元。支出較去年增加8.87萬元，主要是基本支出增加8.87萬元。四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2018年一般公共預(yù)算撥款收入211.45萬元，具體安排情況如下：（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為211.45萬元，是指

5、為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：0。五、其他重要事項(xiàng)的情況說明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2018年市本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款34.64萬元，比2017年預(yù)算增加10.95萬元，增加46.61%。2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為27.65萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)7.52萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)9.27萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.27萬元），因公出國（境

6、）費(fèi)9.2萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少39.27萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。3、政府采購情況2018年我辦政府采購預(yù)算總額0萬元。六、名詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，

7、公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。第二部分：部門預(yù)算公開表格1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）6、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）7、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）8、省級(jí)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）9、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）10、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）11、省級(jí)基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）12、財(cái)政撥款收支總體情況表1