十六屆人大三次會議材料

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1、縣十六屆人大三次會議材料（）關(guān)于婺源縣2017年全縣和縣級預(yù)算執(zhí)行情況及2018年全縣和縣級預(yù)算草案的報告（書面）——2018年1月19日在婺源縣第十六屆人民代表大會第三次會議上縣財政局局長俞健文各位代表：受縣人民政府的委托，我向大會書面報告2017年全縣和縣級預(yù)算執(zhí)行情況及2018年全縣和縣級預(yù)算草案，請予審議；2018年縣級預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。一、2017年全縣和縣級預(yù)算執(zhí)行情況2017年，面對百年不遇的“6.24”特大洪澇災(zāi)害，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門認(rèn)真落實縣委

2、、縣政府決策部署，貫徹新的發(fā)展理念，著力保運轉(zhuǎn)、惠民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，各項工作取得新成效，有力地促進(jìn)了新常態(tài)下全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況1.一般公共預(yù)算全縣財政總收入完成145100萬元，增長6%，完成年初預(yù)算數(shù)的100.9%；一般公共預(yù)算收入完成99855萬元，下降5.5%，剔除“營改增”稅收分成比例調(diào)整等因素影響，同口徑增長3.4%，完成年初預(yù)算數(shù)的98.9%。12一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況如下：稅收收入64602萬元，非稅收入35253萬元。一般公共預(yù)算支出完成275783萬

3、元，增長10.6％，完成年初預(yù)算數(shù)的136.8%。主要支出項目完成情況如下：一般公共服務(wù)支出17747萬元，公共安全支出11311萬元，教育支出44763萬元，科技支出262萬元，文化體育與傳媒支出5023萬元，社會保障和就業(yè)支出45497萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30703萬元，節(jié)能環(huán)保支出5837萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34319萬元，農(nóng)林水支出46948萬元，交通運輸支出5521萬元，資源勘探信息等支出11905萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1456萬元，國土海洋氣象等支出2879萬元，住房保障支出7484萬元，糧油

4、物資儲備支出348萬元，其他支出182萬元，債務(wù)付息支出3567萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出31萬元。2.政府性基金預(yù)算政府性基金預(yù)算收入完成82595萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的149.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.6%。政府性基金預(yù)算支出完成97245萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的360%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99%。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成7萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成7萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。4.社會保險基金預(yù)算社會保險基金預(yù)算收入完成115009萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的12

5、4.9%。其中保險費收入66870萬元，財政補(bǔ)貼收入42524萬元，其他收入5615萬元。社會保險基金預(yù)算12支出完成112748萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的130.2%。社會保險基金預(yù)算收支當(dāng)年結(jié)余2261萬元，年末滾存結(jié)余51162萬元。（二）縣級預(yù)算執(zhí)行情況2017年全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況、國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況和社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況，即是全縣預(yù)算執(zhí)行情況，也是縣級預(yù)算執(zhí)行情況，在此不重復(fù)報告，僅就2017年縣級一般公共預(yù)算執(zhí)行情況報告如下：縣級財政總收入完成54042萬元。一般公共預(yù)算收入完成463

6、71萬元。一般公共預(yù)算收入主要項目完成情況如下：稅收收入11118萬元，非稅收入35253萬元?？h級一般公共預(yù)算支出完成225260萬元。主要支出項目完成情況如下：一般公共服務(wù)支出13184萬元，公共安全支出11292萬元，教育支出44763萬元，科技支出262萬元，文化體育與傳媒支出4724萬元，社會保障和就業(yè)支出41293萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29290萬元，節(jié)能環(huán)保支出5155萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20506萬元，農(nóng)林水支出21625萬元，交通運輸支出5445萬元，資源勘探信息等支出11847萬元，商業(yè)

7、服務(wù)業(yè)等支出1391萬元，國土海洋氣象等支出2879萬元，住房保障支出7476萬元，糧油物資儲備支出348萬元，其他支出182萬元，債務(wù)付息支出3567萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出31萬元。（三）全縣預(yù)算執(zhí)行特點1.收入平穩(wěn)增長，收入質(zhì)量顯著提升。一是財政收入平穩(wěn)增長。財政總收入完成14.51億元，增長6%，增幅較上年提高1.8個百分點。二是財政收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。稅收收入完成10.9812億元，較上年同期增收1.16億元，增長11.8%，占財政收入比重75.7%，較上年提高3.9個百分點。分稅種看：主體稅種增長較快

8、，其中增值稅同口徑增長10.3%，企業(yè)所得稅增長35.1%，個人所得稅增長25.6%，契稅增長85.3%；分行業(yè)看：工業(yè)稅收增長55%，其中排名第二、第三納稅大戶銀城礦業(yè)和鑫匯銅業(yè)實現(xiàn)納稅0.58億元，建筑房地產(chǎn)業(yè)增長17.9%。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力進(jìn)一步增強(qiáng)。全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總收入完成9.1億元，增長26.6%，占全縣收入比重62.8%，較上年提高10.3個百分點，其中蚺城街道首次突破2億元，過