十六屆人大三次會(huì)議材料

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1、縣十六屆人大三次會(huì)議材料（）關(guān)于婺源縣2017年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2018年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書(shū)面）——2018年1月19日在婺源縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上縣財(cái)政局局長(zhǎng)俞健文各位代表：受縣人民政府的委托，我向大會(huì)書(shū)面報(bào)告2017年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2018年全縣和縣級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；2018年縣級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。一、2017年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況2017年，面對(duì)百年不遇的“6.24”特大洪澇災(zāi)害，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、各部門認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，貫徹新的發(fā)展理念，著

2、力保運(yùn)轉(zhuǎn)、惠民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展，各項(xiàng)工作取得新成效，有力地促進(jìn)了新常態(tài)下全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況1.一般公共預(yù)算全縣財(cái)政總收入完成145100萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，完成年初預(yù)算數(shù)的100.9%；一般公共預(yù)算收入完成99855萬(wàn)元，下降5.5%，剔除“營(yíng)改增”稅收分成比例調(diào)整等因素影響，同口徑增長(zhǎng)3.4%，完成年初預(yù)算數(shù)的98.9%。12一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況如下：稅收收入64602萬(wàn)元，非稅收入35253萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成275783萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6％，完成年初預(yù)算數(shù)的136.8%。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：

3、一般公共服務(wù)支出17747萬(wàn)元，公共安全支出11311萬(wàn)元，教育支出44763萬(wàn)元，科技支出262萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出5023萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45497萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30703萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5837萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34319萬(wàn)元，農(nóng)林水支出46948萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5521萬(wàn)元，資源勘探信息等支出11905萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1456萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出2879萬(wàn)元，住房保障支出7484萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出348萬(wàn)元，其他支出182萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3567萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出31萬(wàn)元。2.政府性基金預(yù)算

4、政府性基金預(yù)算收入完成82595萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的149.8%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.6%。政府性基金預(yù)算支出完成97245萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的360%，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的99%。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成115009萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的124.9%。其中保險(xiǎn)費(fèi)收入66870萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入42524萬(wàn)元，其他收入5615萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算12支出完成112748萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的

5、130.2%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支當(dāng)年結(jié)余2261萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余51162萬(wàn)元。（二）縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況2017年全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況，即是全縣預(yù)算執(zhí)行情況，也是縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，在此不重復(fù)報(bào)告，僅就2017年縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：縣級(jí)財(cái)政總收入完成54042萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入完成46371萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況如下：稅收收入11118萬(wàn)元，非稅收入35253萬(wàn)元。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出完成225260萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：一般公共服務(wù)支出13184

6、萬(wàn)元，公共安全支出11292萬(wàn)元，教育支出44763萬(wàn)元，科技支出262萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出4724萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出41293萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29290萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5155萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20506萬(wàn)元，農(nóng)林水支出21625萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出5445萬(wàn)元，資源勘探信息等支出11847萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1391萬(wàn)元，國(guó)土海洋氣象等支出2879萬(wàn)元，住房保障支出7476萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出348萬(wàn)元，其他支出182萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3567萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出31萬(wàn)元。（三）全縣預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)1.收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，收入

7、質(zhì)量顯著提升。一是財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)。財(cái)政總收入完成14.51億元，增長(zhǎng)6%，增幅較上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)。二是財(cái)政收入質(zhì)量進(jìn)一步提升。稅收收入完成10.9812億元，較上年同期增收1.16億元，增長(zhǎng)11.8%，占財(cái)政收入比重75.7%，較上年提高3.9個(gè)百分點(diǎn)。分稅種看：主體稅種增長(zhǎng)較快，其中增值稅同口徑增長(zhǎng)10.3%，企業(yè)所得稅增長(zhǎng)35.1%，個(gè)人所得稅增長(zhǎng)25.6%，契稅增長(zhǎng)85.3%；分行業(yè)看：工業(yè)稅收增長(zhǎng)55%，其中排名第二、第三納稅大戶銀城礦業(yè)和鑫匯銅業(yè)實(shí)現(xiàn)納稅0.58億元，建筑房地產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)17.9%。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力進(jìn)一步增強(qiáng)。全年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政

8、總收入完成9.1億元，增長(zhǎng)26.6%，占全縣收入比重62.8%，較上年提高10.3個(gè)百分點(diǎn)，其中蚺城街道首次突破2億元，過(guò)