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1、TT集團 部門KRA與KPI設計國內(nèi)某知名集團公司TT公司的KRA及KPI產(chǎn)品創(chuàng)新供應鏈管理人員與文化市場營銷精益生產(chǎn)利潤與成長愿景公司使命經(jīng)營目標按期及現(xiàn)金回款比率產(chǎn)銷率銷售毛利率新產(chǎn)品成功率新產(chǎn)品毛利率新產(chǎn)品銷售額目標成本及用工水平客戶滿意度產(chǎn)能水平平均付款周期采購與物流成本降低率優(yōu)秀供應商比例人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化人均毛利率績效考核覆蓋率經(jīng)營性凈現(xiàn)金流凈利潤運營質(zhì)量集團領(lǐng)導2008年考核指標（初稿）凈利潤（集團）人均毛利率用工水平經(jīng)營性凈現(xiàn)金流凈利潤（集團）人均毛利率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額凈利潤（紗線）產(chǎn)銷率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額客戶滿意度凈利潤（坯布）產(chǎn)銷率用
2、工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額客戶滿意度備注：暫時用“賠款金額”替代“客戶滿意度”進行考核，待能夠取得客觀數(shù)據(jù)后再考核這個指標。人力資源部（原稿）優(yōu)化組合招聘管理薪酬管理績效管理培訓管理行政管理離職人員訪談率績效體系建設進度總部員工流失率總部招聘需求滿足率集團人均培訓時數(shù)用工標準制定使命：建立完善的人力資源體系和推進制度建設，打造優(yōu)秀管理團隊，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才和體系保障，為企業(yè)和員工提供滿意的行政后勤服務?？己松暝V及時解決率優(yōu)化組合目標達成率培訓滿意率招聘成功率績效考核完成率員工滿意度薪資體系完善進度萬元薪酬產(chǎn)出率培訓體系建設進度員工手冊和制度建設進度人均辦公費用達成率行政后
3、勤服務滿意度制度和文化人力資源部（修改稿）優(yōu)化組合招聘管理薪酬管理績效管理培訓管理行政管理總部離職人員訪談率總部招聘需求滿足率總部人均培訓時數(shù)使命：建立人力資源管理平臺，為公司發(fā)展提供人才保障，并為企業(yè)和員工提供滿意的行政后勤服務。優(yōu)化組合目標達成率總部招聘成功率總部員工滿意度萬元薪酬產(chǎn)出率總部人均辦公費用達成率總部行政后勤服務滿意度企業(yè)文化人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標達成率人均產(chǎn)值績效考核覆蓋率年輕骨干人才數(shù)量績效計劃制定及時完成率培訓課程開發(fā)數(shù)量培養(yǎng)目標完成率（越南、技術(shù)客服人員等）績效面談覆蓋率總部薪資投訴未及時處理次數(shù)企業(yè)文化建設推廣計劃完成率總部員工滿意度整改措施及時完成率行政后勤服務投訴次
4、數(shù)內(nèi)審：人力資源部各崗位考核指標總部招聘需求滿足率總部招聘成功率總部離職人員訪談率培訓課程開發(fā)數(shù)量總部人均培訓時數(shù)培養(yǎng)目標完成率年輕骨干人才數(shù)量優(yōu)化組合目標達成率績效計劃制定及時完成率績效考核覆蓋率人均產(chǎn)值培訓課程開發(fā)數(shù)量績效計劃制定及時完成率績效考核覆蓋率績效面談覆蓋率行政后勤服務投訴次數(shù)總部行政后勤服務滿意度總部人均辦公費用達成率財務管理部（原稿）5.會計核算1.財務報告3.財務分析會計報表按時完成率4.信用管理應收款對帳差錯次數(shù)6.預算管理分析報告差錯次數(shù)關(guān)鍵員工流失率人均培訓時數(shù)周邊部門滿意度分析建議采用率部門信息傳遞按時完成率會計報表差錯次數(shù)預算編制按時完成率7.部門管理能力等級
5、晉級率2.資金管理資產(chǎn)日報按時完成率合并報表按時完成率資金預測按時完成率合并報表差錯次數(shù)資產(chǎn)日報差錯次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)按時完成率信用發(fā)貨差錯次數(shù)預算控制達成率8.稅務管理納稅申報按時完成率享受稅收優(yōu)惠金額稅務優(yōu)化達成率內(nèi)部合作滿意度審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)會計核算按時完成率使命：建立符合適用會計準則的核算體系，及時準確完整出具財務報告；科學評價企業(yè)運營數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營風險；通過持續(xù)的價值發(fā)現(xiàn)，確保股東價值最大化。不良資產(chǎn)披露按時完成率審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)9.團隊協(xié)作預算分析按時完成率部門費用控制達成率詢證函按時完成率分析報告按時完成率資金預測差錯次數(shù)融資
6、按時完成率財務管理部（修改稿）會計核算財務報告會計報表不及時次數(shù)信用管理應收款對帳差錯次數(shù)預算管理分析報告差錯項次數(shù)關(guān)鍵員工保有率人均培訓時數(shù)周邊部門滿意度分析建議采用項次數(shù)部門信息傳遞不及時次數(shù)會計報表差錯項次數(shù)部門管理資金管理資產(chǎn)日報按時完成率合并報表按時完成率資金預測報告不及時次數(shù)合并報表差錯次數(shù)資產(chǎn)日報差錯次數(shù)發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時次數(shù)信用發(fā)貨差錯次數(shù)預算控制達成率稅務管理納稅申報按時完成率稅務優(yōu)化達成率審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)會計核算不及時次數(shù)使命：建立符合適用會計準則的核算體系，及時準確完整出具財務報告；科學評價企業(yè)運營數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營
7、風險；通過持續(xù)的價值發(fā)現(xiàn)，確保股東價值最大化。不良資產(chǎn)披露不及時次數(shù)審計發(fā)現(xiàn)差錯項次數(shù)團隊協(xié)作預算分析不及時次數(shù)部門費用控制達成率詢證函按時完成率分析報告不及時份數(shù)資金預測差錯項次數(shù)貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)經(jīng)營性現(xiàn)金流財務分析銀行貿(mào)易融資額度財務管理部各崗位考核指標經(jīng)營性現(xiàn)金流集團審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)（年度指標）預算控制達成率集團績效考核指標數(shù)據(jù)及時完成率部門費用控制達成率關(guān)鍵員工保有率信用發(fā)貨差錯次數(shù)部門費用控制達成率不良資產(chǎn)披露
