采購部崗位職責

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1、部門職能采購部上級部門：總經(jīng)理下級崗位：采購部經(jīng)理、助理、采購、材料員、庫管員部門本職：采購公司項目所需物資，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)進行。主要職能：1、掌握市場產(chǎn)品信息，開拓新的貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購成本。2、選擇、評審、聯(lián)絡供應商，建立供應商檔案；維護與供應商的關系。3、根據(jù)設計部清單詢價并審核其合理性，進行項目的設備成本測算；對工程部的采購申請單進行監(jiān)督，確認其合理性。4、匯總各部門、各項目的采購申請單，根據(jù)項目進度計劃，編制合理的采購計劃，5、對采購合同進行評審，簽訂采購合同，實施采購活動，對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。6、建立健全采購合同臺帳及業(yè)務臺帳。7、組織采

2、購物資的檢驗活動，并辦理入庫手續(xù)，把好數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)關；與財務部進行業(yè)務接洽。8、采購過程當中的退貨、換貨活動。9、采購部的采購合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。10、辦理采購所需款項的內(nèi)部財務手續(xù)，并負責索要采購發(fā)票。11、做好公司保密工作。12、負責對供應商的報備工作。13、投標項目采購標書的制作。14、搜集業(yè)內(nèi)展會信息,提出參會申請并組織參會。15、與設計部、工程部協(xié)商制定常用物資庫存警界標準線，進行常用庫存物資量的管理與控制，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的持續(xù)進行并降低庫存費用。16、編制庫存臺帳，建立倉庫臺帳式管理。17、制訂并組織實施物資的存放保管規(guī)定，

3、做到庫存物資分類分區(qū)存放，合理保管，避免不必要的損失；監(jiān)督辦理物資報損、報失、報廢工作。18、倉庫的安全、防火、防水、防盜、衛(wèi)生工作。19、工具、儀器儀表等設備設施的維護、校正工作。20、各工地所用耗材的使用監(jiān)督，工地廢料回收。6崗位描述采購部經(jīng)理直接上級：技術副總直接下級：助理、采購、材料員、庫管員本職工作：負責采購活動的管理。直接責任：1、制定部門年度工作計劃。2、根據(jù)項目進度計劃，組織編制采購計劃，經(jīng)批準后組織實施。3、負責組織詢價，并對詢價結果進行確認。4、維護與主要供應商的關系。5、負責具體供應商的確定，組織對供應商的評定。6、組織開拓新貨源、優(yōu)化進貨渠道，降

4、低采購成本。7、組織向供應商索取年度授權、項目授權，以便隨時應對投標需求。8、監(jiān)督、控制項目設備成本測算工作。9、組織做好保密工作。10、組織制定采購部的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)公司批準后實施并負責監(jiān)督檢查。11、制訂采購部年度培訓計劃，經(jīng)批準后實施。12、定期組織本部門的例會，參加公司性會議，及時、準確傳達公司指示。13、審閱、批閱采購部文件。14、指導、監(jiān)督、檢查下屬工作，掌握工作情況及與本部門有關的數(shù)據(jù)。15、按工作程序協(xié)調(diào)與相關部門的工作聯(lián)系并對爭議及時提出解決方案或界定要求。16、定期向上級述職。17、對下屬工作進行分工與界定。18、對公司工作提合理化建議。19

5、、制定倉庫管理的規(guī)章制度和工作程序，實施對倉庫的規(guī)范化、合理化管理。20、監(jiān)督、檢查庫存物資的存放、出入庫手續(xù)、臺帳記錄情況。21、根據(jù)庫存警界線隨時對庫存情況進行抽查。22、對物資報損、報失、報廢的申請進行審核。領導責任：1、對采購物資的持續(xù)供應負責。61、對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、標準、品牌是否符合項目需求負責。2、對采購合同與票據(jù)的真實性和合法性負責。3、對采購部的年度工作計劃執(zhí)行情況負責。4、對本部門的工作負責。5、對下級的工作負責。6、對采購部的規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行負責。7、對采購部的秘密外泄負責。主要權力：1、對下級辭退有建議權。2、對計劃內(nèi)的采

6、購有審批權。3、對供應商的確認或合作中止有建議權。4、對下級的采購行為有管理權。5、對下級有監(jiān)督、檢查、考核權。6、對下級工作爭議有裁決權。7、對下屬工作有指正權。8、對下屬的臨時小時假有批準權。9、對本部門內(nèi)的文件有審核權。6崗位描述商務直接上級：采購部經(jīng)理本職工作：進行項目物資采購、報銷、入庫、退換貨。直接責任：1、對設計部提出的詢價清單進行詢價，并對清單中的設備的合理性、準確性進行審核、監(jiān)督。2、實施采購行為，對采購動作進行跟蹤直至設備入庫。3、掌握市場產(chǎn)品及價格信息。4、辦理采購的財務手續(xù)。5、簽訂采購合同并進行管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。6、索要采購發(fā)票并進行報銷，

7、報銷時附入庫單。7、對項目成本進行測算。8、組織對采購設備的驗收工作，辦理采購物資的入庫手續(xù)，將入庫單交財務部。9、對出現(xiàn)問題的設備進行處理，辦理退、換貨。10、建立供應商檔案，具體對供應商等級進行評定。11、管理采購部的所有文檔及表單，并做好歸檔工作。12、負責與供應商的直接聯(lián)系，建立良好的關系，獲取更多的信息。13、利用各種資源進行優(yōu)化組合，從各渠道降低采購成本，例如：運費。14、建立各個項目的詢價清單檔案，對報價體系進行合理性管理及存檔。15、做好保密工作。16、負責向供應商進行工程報備。17、向供應商索取年度授權、項目授權，以便隨