訂單評審流程和制度

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1、訂單評審作業(yè)流程圖序號流程責任人表單作業(yè)內容1編制《客戶訂單》訂單結案訂單評審制作《生產需求單》制作《訂單合同》訂單審核初審意向訂單跟單員《客戶訂單》跟單員接到客戶意向訂單及相關資料，對訂單及相關資料的內容進行初步審查。2跟單員《客戶訂單》跟單員根據客戶資料信息，制作《客戶訂單》報營銷部負責人3營銷部負責人《客戶訂單》營銷部負責人在2個工作小時內審核無誤后轉PMC部門部長4PMC部長/營銷部負責人《客戶訂單》常規(guī)訂單由營銷部負責人同PMC部長一起評審確認貨期；非常規(guī)訂單由營銷部負責人召集PMC部門、品保、產品技術、生產部進行會議評審。5跟單員營銷部

2、負責人《客戶訂單》《訂單合同》評審結果能滿足客戶訂單要求，營銷部負責人簽字后交跟單員在4個工作小時內制作《訂單合同》傳客戶確認，并要求客戶在2個工作日內簽回6跟單員《訂單合同》《生產需求單》客戶確認《訂單合同》后，跟單員在2個工作日內做成《生產需求單》轉交PMC部門安排生產計劃。7跟單員營銷部負責人《訂單準交率統(tǒng)計表》跟單員每周對訂單準交率進行統(tǒng)計，并填寫《訂單準交率統(tǒng)計表》，經營銷部負責人核準后，于每周四12：00之前提交稽核中心，每月匯總于5日之前提交稽核中心。1.0目的為規(guī)范客戶訂單評審，確?？蛻粲唵斡行瓿?，滿足客戶需要，特制訂本作業(yè)流程。

3、2.0適用范圍適用于所有客戶訂單及訂單更改的評審。3.0職責3.1商務部：負責客戶訂單資料初審，參與訂單評審會議，并根據訂單評審結果處理。3.2PMC部：負責組織客戶訂單評審及訂單評審相關工作的溝通、協(xié)調和判定。3.3產品技術部：負責評審樣板交期是否滿足訂單出貨要求，根據《樣板單》要求制作樣板及完成《物料清單》工作。3.4品保部：負責客戶質量要求與本公司生產質量、檢驗能力的評審。3.5生產部：負責評審生產能力及條件是否滿足訂單要求。3.6采購部：負責評審物料交期是否滿足訂單出貨要求。3.7總經理：各項訂單簽訂、取消、變更、解約的核準，及訂單評審無法

4、達成一致意見時的最終判定工作。4.0作業(yè)程序4.1跟單員接到客戶意向訂單及相關資料，對訂單及相關資料的內容進行初步審查。審查的重點在于訂單必要資料是否完整、內容是否明確，有無疑問或不明白的地方，若有問題，應與客戶溝通并要求客戶提供準確、完整的訂單資料。4.2跟單員根據客戶提供信息，制作《客戶訂單》報營銷部負責人并在2個工作小時內審核無誤后轉PMC部門部長；如跟單員判定客戶提供必要資料不完整，但暫不影響訂單生產進度（例如：包裝資料不清晰等），先制作《客戶訂單》并負責向客戶要求補齊資料。4.3跟單員收到客戶訂單后，4個工作小時內將訂單信息錄入ERP系統(tǒng)

5、。4.4客人要求做確認樣板時，按以下程序執(zhí)行。4.4.1跟單員收到客戶訂單，1個工作日內出《樣板單》并轉交產品技術部。4.4.2如屬新開發(fā)物料，跟單員在4工作小時內寫《詢問訂購表》交采購部。4.4.3產品技術部收到樣板單后1個工作日內確認樣板欠料并填寫《物料訂購???表》交采購部。4.5跟單員收到客戶訂單后，1個工作日內整理出《預留訂購表》并交資料員錄入電腦。資料員接到《預留訂購表》，4個工作小時內錄入電腦并通知采購部。4.6采購部1個工作日內確認錄入的產品物料信息是否完整。4.74.9常規(guī)訂單貨期評審:由營銷部負責人同PMC部部長一起評審確認貨期

6、。4.10非常規(guī)訂單貨期評審:非常規(guī)訂單（例如：貨期要求在30天內，新款，新物料，特殊工藝等），由營銷部負責人在2個工作小時內組織會議召集PMC部、品保、產品技術部、生產部評審。4.11評審結果不能滿足客戶交期要求，營銷部負責人30分鐘內通知跟單員，跟單員4小時內與客戶溝通，確定訂單交期，如仍不能與客戶達成一致，由營銷部負責人在4小時內報總經理審批處理。4.12評審結果能滿足客戶訂單要求，營銷部負責人簽字后交跟單員在4個工作小時內制作《訂單合同》傳客戶確認，并要求客戶在2個工作日內簽回；跟單員在2個工作日內做成《生產需求單》轉交PMC部門安排生產計

7、劃。4.13如果客戶訂單提供資料不完整或要求做確認樣辦等，跟單員必須在交期確認后5個工作日內與客戶確認資料信息，并通知PMC訂購物料。4.14所有訂單評審人員必須在《訂單評審表》上簽署意見。5.0訂單變更處理5.1客戶要求訂單變更5.1.1跟單員收到客戶訂單變更信息（例如：數量調整，物料變更，或做法調整等），在1個工作小時內將訂單變更信息書面向營銷部負責人匯報。5.1.2營銷部負責人在2個工作小時內對訂單變更進行審核并轉PMC部門部長，由PMC部門部長參照4.0進行作業(yè)。5.1.3訂單變更損失處理：購物料損失，生產半成品損失等一切損失，由PMC部門

8、部長在4個工作小時內組織統(tǒng)計損失相關信息及金額，轉營銷部負責人與客戶確認造成經濟損失信息，與客戶溝通使其放棄訂單變更；如果