醫(yī)用耗材及其他耗材庫存管理流程

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1、醫(yī)用耗材及其他耗材庫存管理流程流程編號：4管理狀態(tài)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)部門日期流程生效第一次修訂第二次修訂流程歸口牽頭負(fù)責(zé)部門：設(shè)備物資處流程修訂內(nèi)容：一、業(yè)務(wù)層面控制目標(biāo)序號控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)目標(biāo)類別1確保歸口明確合理的管理流程崗位職責(zé)有效防范舞弊和預(yù)防腐敗2驗收標(biāo)準(zhǔn)明確、驗收程序規(guī)范，接收的物資質(zhì)量合格、數(shù)量正確。資產(chǎn)安全和使用有效3采購物資得到及時入賬，庫存物資賬實相符，財務(wù)信息真實完整性。財務(wù)信息真實完整4有完善的供方資質(zhì)監(jiān)管機制，采購過程中及時規(guī)避資質(zhì)過期產(chǎn)品資產(chǎn)安全和使用有效5保證臨床醫(yī)療、科研所需物資安全、及時供應(yīng)。資產(chǎn)安全和使

2、用有效6保證物資采購環(huán)節(jié)的嚴(yán)格控制，提高醫(yī)院的運行效率。合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)7保證物資存儲安全，按照不同類型的物資進行分類存放。資產(chǎn)安全和使用有效8做好物品發(fā)放前審驗，杜絕過期、失效、破損庫存出庫資產(chǎn)安全和使用有效9保證耗材的質(zhì)量安全可靠，數(shù)量真實準(zhǔn)確。資產(chǎn)安全和使用有效10確保定期盤點和對賬資產(chǎn)安全和使用有效二、適用范圍（部門、采購對象，及明確不涉及具體臨床業(yè)務(wù)管理控制）適用于全院范圍內(nèi)使用的一次性醫(yī)用耗材、醫(yī)用器械、植、介入耗材以及辦公用品、勞防用品、五金工具及日用品等。三、內(nèi)控制度制度及編號序號制度名稱制度編號和文號發(fā)文

3、部門發(fā)文日期1醫(yī)療器械（耗材）管理制度設(shè)備物資處2014.1.12醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會工作制度設(shè)備物資處2014.1.13特殊醫(yī)療器械（材料）管理制度設(shè)備物資處2014.1.14醫(yī)用材料和醫(yī)療器械三證管理制度設(shè)備物資處2014.1.15醫(yī)用材料和醫(yī)療器械管理制度設(shè)備物資處2014.1.16醫(yī)療器械產(chǎn)品進貨驗收程序設(shè)備物資處2014.1.17醫(yī)療器械庫房管理制度設(shè)備物資處2014.1.18醫(yī)療器械供方定期評價制度設(shè)備物資處2014.1.19醫(yī)療器械安全控制與風(fēng)險管理制度設(shè)備物資處2014.1.110中心庫房工作制度設(shè)備物資處2

4、014.1.111消耗品物資盤點制度設(shè)備物資處2014.1.112中心庫房的組織結(jié)構(gòu)和分工情況設(shè)備物資處2014.1.113物品申請、配送管理辦法設(shè)備物資處2014.1.1四、流程關(guān)鍵風(fēng)險控制崗位及不相容職責(zé)分工（全過程）崗位姓名所屬部門崗位職責(zé)說明科室負(fù)責(zé)人主任負(fù)責(zé)所有耗材采購、入庫審批。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人所有臨床科室負(fù)責(zé)耗材付款申請審批。關(guān)鍵崗位1庫房保管員負(fù)責(zé)耗材入庫驗收、出庫、盤點。關(guān)鍵崗位2庫房保管員負(fù)責(zé)耗材入庫驗收、出庫、盤點。關(guān)鍵崗位3庫房保管員負(fù)責(zé)耗材入庫驗收、出庫、盤點。關(guān)鍵崗位4庫房主管匯總領(lǐng)用申請，布置出庫指令，轉(zhuǎn)發(fā)

5、采購需求，出入庫信息管理。產(chǎn)品資質(zhì)定期審驗關(guān)鍵崗位5采購員匯總審核采購申請，制作電子訂單并發(fā)送，審核出、入庫單財務(wù)部門財務(wù)常駐、匯總設(shè)備物資處發(fā)票入庫單，制作付款申請專業(yè)委員會審核新進耗材、試劑審批主管分院長審核新進耗材、試劑審批，每月耗材賬務(wù)付款審批五、流程圖說明1、控制痕跡發(fā)票、入庫單、庫房臺賬（萬達(dá)系統(tǒng)）、盤庫清單、庫存報表、領(lǐng)用單、庫房臺賬（萬達(dá)系統(tǒng)）2、流程詳述每個庫房設(shè)立待驗區(qū)、不合格區(qū)和合格區(qū)三個獨立區(qū)塊。所有貨物到達(dá)庫房后，先進入待驗區(qū)。庫房管理人員驗收后，合格品放入合格區(qū)儲藏，等待配送與領(lǐng)用。不合格品暫時堆放于不合格

6、區(qū)，等待妥善處理。日常盤庫中清理出來的過期、損耗貨品，也應(yīng)及時存入不合格區(qū)，等待處理。A1醫(yī)療器械送達(dá)庫房待驗區(qū)后，驗收人員應(yīng)按送貨清單與發(fā)票核對貨物的品名、規(guī)格數(shù)量、金額、質(zhì)量，逐一核對，確保正確無誤。必須對每件產(chǎn)品進行查驗，核對其產(chǎn)品注冊證書、批準(zhǔn)文號、條形碼、有效期，并錄入物資管理系統(tǒng)，完成入庫數(shù)據(jù)記錄。對醫(yī)療器械產(chǎn)品外觀包裝及標(biāo)識必須認(rèn)真進行查驗，進口產(chǎn)品應(yīng)有中文標(biāo)識，發(fā)現(xiàn)外包裝破損，包裝上無注冊證書編號和產(chǎn)品批準(zhǔn)文號的產(chǎn)品不予以驗收。植入性醫(yī)療器械要求必須附有使用病人的信息資料，植入材料的條形碼要求在紅會醫(yī)療器械追溯系統(tǒng)中掃

7、描錄入，形成追溯記錄。臨床醫(yī)生確認(rèn)使用品種、規(guī)格，為病人植入后，臨床醫(yī)生在《植入性醫(yī)療器械使用登記表》上確認(rèn)，由跟臺護士將產(chǎn)品條形碼粘貼到《植入性醫(yī)療器械使用登記表》上，手術(shù)室統(tǒng)一交至設(shè)備部庫房入庫?！吨踩胄葬t(yī)療器械使用登記表》包括：科室名稱、患者姓名、性別、年齡、住院號、床位號、手術(shù)日期、到貨日期、產(chǎn)品名稱、類型、編號/批號、規(guī)格、數(shù)量、有效日期、條形碼、產(chǎn)品公司名稱、代理公司名稱、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊號、經(jīng)營許可證等跟蹤信息。B1設(shè)備物資處庫房應(yīng)將送貨清單、《植入性醫(yī)療器械使用登記表》整理歸檔，以備查詢?！吨踩?/p>

8、性醫(yī)療器械使用登記表》保存期限為產(chǎn)品終止使用后2年。設(shè)備物資處庫房管理員負(fù)責(zé)接收使用后開具的發(fā)票且核對發(fā)票后，確認(rèn)相關(guān)信息(病人姓名、住院號、手術(shù)日期、價格等)進行發(fā)票入庫及產(chǎn)品出庫工作，最終將發(fā)票上報財務(wù)。C1設(shè)備物資