香河縣十五屆人大

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1、香河縣十五屆人大一次會(huì)議文件之三關(guān)于香河縣2016年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2017年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告（書面）香河縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議香河縣財(cái)政局局長(zhǎng)劉宇-11-關(guān)于香河縣2016年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2017年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告2017年2月27日在香河縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上香河縣財(cái)政局局長(zhǎng)劉宇各位代表：我受縣政府委托，向大會(huì)做香河縣2016年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2017年全縣總預(yù)算及縣本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。一、2016年預(yù)算執(zhí)行

2、情況2016年在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督、支持下，縣財(cái)政部門戰(zhàn)勝各種困難挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，緊緊圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)生態(tài)、惠民生，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，著力推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，全力保障改善民生，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政支出保障有力，圓滿完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。2016年全部財(cái)政收入完成645762萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.4%，同比增收139760萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.6%。-11-（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況一般公共預(yù)算收入完成401017萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增收49770萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%，可比增長(zhǎng)40.3%

3、。按照上述收入完成情況和現(xiàn)行省對(duì)縣財(cái)政管理體制計(jì)算，2016年全縣一般公共預(yù)算可用資金574191萬(wàn)元，支出完成535775萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.2%，同比增長(zhǎng)11.3%。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30000萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出697萬(wàn)元，滾存凈結(jié)余7724萬(wàn)元。上述收支中不包含上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金19046萬(wàn)元。若加入，則可用資金為593237萬(wàn)元，支出為551652萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2925萬(wàn)元，結(jié)余不變。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況政府性基金收入完成250714萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.3%，同比減少37679萬(wàn)元，下降13.1%。2016年全縣政府性基金預(yù)算

4、可用資金256578萬(wàn)元，政府性基金支出249918萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98%，同比下降15.8%。若加入上級(jí)專款391萬(wàn)元，則可用資金為256969萬(wàn)元，支出為250122萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6747萬(wàn)元。（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況-11-社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成55555萬(wàn)元，占預(yù)算的107.5%，同比增長(zhǎng)9.5%；2016年支出49705萬(wàn)元，占預(yù)算的153.8%，同比增長(zhǎng)11.9%。全縣社?；鹉昴┬略鼋Y(jié)余5850萬(wàn)元，滾存結(jié)余50004萬(wàn)元。（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況2016年由于我縣沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，因此不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。由于目前省對(duì)縣財(cái)政結(jié)算

5、事項(xiàng)尚未完成，以上收支情況若有變化，具體情況待省財(cái)政廳結(jié)算批復(fù)后，通過(guò)年度財(cái)政決算報(bào)告再行匯報(bào)。（五）2016年主要工作一是積極應(yīng)對(duì)“營(yíng)改增”對(duì)一般公共預(yù)算收入的影響，強(qiáng)化收入征管,確保了地方財(cái)政保障能力。二是優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障了人員經(jīng)費(fèi)按政策足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是支農(nóng)、惠農(nóng)、社會(huì)保障政策得到了全面落實(shí)，民生投入進(jìn)一步提高。四是推進(jìn)財(cái)政改革創(chuàng)新，促進(jìn)財(cái)政運(yùn)行機(jī)制更加完善、管理效能不斷提升。五是全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。六是加強(qiáng)政府債務(wù)管控，合法、合理舉借債務(wù)，對(duì)存量債務(wù)進(jìn)行消化清理甄別，積極防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。各位代

6、表，過(guò)去的一年，全縣財(cái)政各項(xiàng)工作取得了長(zhǎng)足進(jìn)步,但距離全縣人民的要求還有較大差距。當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢(shì)對(duì)財(cái)政工作提出了新的更高要求，我們將充分把握新形勢(shì)帶來(lái)的有利條件，努力化解不利因素，-11-采取更加有效的工作舉措，推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。二、2017年財(cái)政預(yù)算草案2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是京津冀協(xié)同發(fā)展全面推進(jìn)的關(guān)鍵之年，編制執(zhí)行好2017年預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政工作，對(duì)推動(dòng)全縣科學(xué)發(fā)展、綠色崛起意義重大。2017年全縣總預(yù)算和縣本級(jí)預(yù)算安排如下：（一）預(yù)算收支安排情況1、一般公共預(yù)

7、算安排情況2017年全縣財(cái)政收入計(jì)劃安排782000萬(wàn)元，同比增收136238萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。其中：一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排435300萬(wàn)元，同比增收34283萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%。按照財(cái)政收入計(jì)劃和現(xiàn)行財(cái)政管理體制測(cè)算，全縣一般公共預(yù)算可用資金預(yù)計(jì)563507萬(wàn)元。其中，縣本級(jí)可用資金520012萬(wàn)元，鎮(zhèn)區(qū)可用資金43495萬(wàn)元。全年支出計(jì)劃安排563507萬(wàn)元，其中：縣本級(jí)支出計(jì)劃安排520012萬(wàn)元，鎮(zhèn)及園區(qū)支出計(jì)劃安排43495萬(wàn)元（美麗鄉(xiāng)村和鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)支出列入縣本級(jí)統(tǒng)籌，未列入鎮(zhèn)區(qū)支出）。全縣、縣本級(jí)和鎮(zhèn)區(qū)支出安排與當(dāng)年可用資金數(shù)額一致，做到了收支平衡。