資興市教育局2018年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明

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1、資興市教育局2018年預(yù)算編報(bào)說(shuō)明一、單位機(jī)構(gòu)、人員情況資興市教育局是全額撥款單位。核定編制數(shù)55名，其中全額編制55名，差額編制名，自收自支名。該單位部門預(yù)算實(shí)有人員98人，其中在職人員39人，離休人員人，退休人員52人，其他人員7人。二、預(yù)算收支情況和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排1、預(yù)算支出情況：2018年預(yù)算總支出1547.60萬(wàn)元，其中：基本支出1224.99萬(wàn)元（工資福利支出1109.62萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.09萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出104.28萬(wàn)元），項(xiàng)目支出322.61萬(wàn)元（財(cái)政撥款安排322.61萬(wàn)元，非稅收入安排萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元，其他收入

2、萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)元）。2、預(yù)算平衡情況：2018年預(yù)算總收入1547.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1463.60萬(wàn)元，非稅收入84.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元，其他收入萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)萬(wàn)元。預(yù)算總支出1547.60萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。3、政府統(tǒng)籌繳納情況：2018年應(yīng)繳納的政府統(tǒng)籌：3.00萬(wàn)元三、年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明我單位年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為：42.08萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)：14.70萬(wàn)元，印刷費(fèi)：萬(wàn)元，咨詢費(fèi)：萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)：萬(wàn)元，水費(fèi)：萬(wàn)元，電費(fèi)：萬(wàn)元，郵電費(fèi)：萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)：萬(wàn)元，差旅費(fèi)：3.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)：萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)：萬(wàn)元

3、，租賃費(fèi)：萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)：萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)：3.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)：4.00萬(wàn)元，專用材料費(fèi)：萬(wàn)元，裝備購(gòu)置費(fèi)：萬(wàn)元，工程建設(shè)費(fèi)：萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)：萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)：萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)：萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：萬(wàn)元，福利費(fèi)：萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：9.64萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用：萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)：萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出：萬(wàn)元。四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明1、本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況的說(shuō)明：本年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)總預(yù)算為41.64萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)（含基本支出和項(xiàng)目支出）經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15.64萬(wàn)元，公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算為26.00萬(wàn)元；2

4、、本年與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況的比較及變化情況和原因說(shuō)明：三公經(jīng)費(fèi)增減變化及情況說(shuō)明：1、教育局2018年三公經(jīng)費(fèi)共計(jì)41.64萬(wàn)元，其中公務(wù)用車租車費(fèi)15.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)26萬(wàn)元。2、我單位2018年三公經(jīng)費(fèi)41.64萬(wàn)元，較2017年減少2.56萬(wàn)元，其中公務(wù)用車減少0.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)減少2.5萬(wàn)元。3、2018年三公經(jīng)費(fèi)比2017年減少2.56萬(wàn)元，主要是今年進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，狠抓內(nèi)部管理，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，特別是公務(wù)接待方面堅(jiān)持嚴(yán)格審批制度，限定用餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)。五、詞解釋1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)　　為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

5、法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。六、部門預(yù)算公開(kāi)的表格（詳見(jiàn)附表）1.財(cái)政收支預(yù)算總表2.財(cái)政撥款支出表3.一般公共預(yù)算支出表4.一般公共預(yù)算基本支出表5.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表6.政府性基金預(yù)算支出表7.部門收支總表8.部門收入總表9.部門支出總表收支預(yù)算總表單位名稱：資興市教育局單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額一、財(cái)政撥款1463.60一、基本支出122

6、4.99二、非稅收入84.001、工資福利支出1109.621.政府性基金收入基本工資837.342.專項(xiàng)收入津貼補(bǔ)貼21.073.行政事業(yè)性收費(fèi)收入67.00獎(jiǎng)金25.064.罰沒(méi)收入績(jī)效工資75.765.國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.706.其他非稅收入17.00機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)65.15三、上級(jí)補(bǔ)助收入醫(yī)療保險(xiǎn)24.45四、其他收入大病互助生育保險(xiǎn)失業(yè)保險(xiǎn)工傷保險(xiǎn)其他繳費(fèi)職業(yè)年金其他工資福利支出14.00住房公積金39.092、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.09五、上年結(jié)轉(zhuǎn)離退休費(fèi)4.501、財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)撫恤和生活補(bǔ)助3.292、非稅收

7、入撥款結(jié)轉(zhuǎn)其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.303、上級(jí)補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)3、商品和服務(wù)支出104.284、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)公務(wù)費(fèi)84.64　交通費(fèi)9.64　職工福利費(fèi)10.00　其他商品和服務(wù)支出　二、項(xiàng)目支出322.61合計(jì)1547.60合計(jì)1547.60