進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)程

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1、文件編號(hào)RC/QW-JS-版本/狀態(tài)A/0壓力管道元件制造進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)范編號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：2018-07-01發(fā)布2018-07-01實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)管理規(guī)程編號(hào)：RC/QW-JS-1目的1.1為了強(qiáng)化材料質(zhì)量管理，保證材料從采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放到使用的全過程中質(zhì)量能得到及時(shí)有效地控制，實(shí)現(xiàn)材料的從購進(jìn)到用于壓力管道元件制造的整個(gè)過程中的質(zhì)量管理，以確保壓力管道元件用材準(zhǔn)確無誤，特制定本進(jìn)貨檢驗(yàn)、管理規(guī)范。1.2本管理程序文件衣?lián)?guó)家有關(guān)法規(guī)及公司質(zhì)保手冊(cè)編制而成。2范圍適用于本公司壓力管道元件制造用材料、標(biāo)準(zhǔn)件的材料驗(yàn)收檢驗(yàn)使用，保管等管理。3職責(zé)3

2、.1生產(chǎn)部根據(jù)圖樣要求負(fù)責(zé)編制的產(chǎn)品材料及外購件計(jì)劃，對(duì)特殊訂貨提出相關(guān)的技術(shù)要求。3.2采購部負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的實(shí)施和材料驗(yàn)收、貯存、保管、發(fā)放、回收等管理工作。3.3質(zhì)檢員負(fù)責(zé)采購材料的檢驗(yàn)工作。3.4材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作、材料檢驗(yàn)工作。4管理內(nèi)容4.1材料的計(jì)劃4.1.1材料計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、預(yù)算書和庫存報(bào)表進(jìn)行材料的庫評(píng)，做出材料的申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)審查后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后采購。4.1.2材料計(jì)劃員在材料計(jì)劃中要明確外購的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)（牌號(hào)）生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量等要求。4.2材料采購4.2.1采購員是所購材料的第一責(zé)任者，對(duì)材料的質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任。4

3、.2.2采購員必須明確采購材料的規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)（牌號(hào)）以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并熟悉有關(guān)技術(shù)質(zhì)量要求。4.2.3采購合同中必須注明材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)質(zhì)量要求，應(yīng)明確分供方的質(zhì)量保證責(zé)任。4.2.4采購合同要送交材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，材料負(fù)責(zé)人根據(jù)采購合同內(nèi)容編寫有關(guān)技術(shù)質(zhì)量說明和要求。4.2.5采購原要選擇有質(zhì)量保證能力的合格分供方簽訂采購合同。4.3分供方的評(píng)定4.3.1采購應(yīng)選擇合格的分供方，所選擇的分供方必須具備有保證其產(chǎn)品質(zhì)量符合合同、圖紙及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的能力。4.3.2分供方必須出具能證明其可以生產(chǎn)出符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品以及其質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)的資料。4

4、.3.3對(duì)分供方應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量保證能力的評(píng)定。評(píng)定結(jié)果做好記錄，建立合格分供方檔案。4.4材料的代用4.4.1材料計(jì)劃員在材料庫平時(shí)進(jìn)行材料代用時(shí)，應(yīng)填寫“材料代用申請(qǐng)單”，辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位（部門）同意，由材料責(zé)任人批準(zhǔn)后方可購買。4.4.2采購員在采購時(shí)，如果實(shí)際材料與所需材料不符，需代用時(shí)，須經(jīng)材料責(zé)任人批準(zhǔn)同意后，方可購進(jìn)。4.4.3材料責(zé)任人批準(zhǔn)受壓元件的材料代用時(shí)，應(yīng)先征得設(shè)計(jì)單位（部門）的同意。4.4.4材料變更內(nèi)容由材料責(zé)任人及時(shí)反饋到有關(guān)部門。4.4.5材料責(zé)任人負(fù)責(zé)建立材料變更臺(tái)帳，做好記錄，對(duì)變更資料入檔保存。4.5材料的檢驗(yàn)及驗(yàn)

5、收4.5.1材料到貨后，采購員應(yīng)及時(shí)通知保管員，并提交材料質(zhì)量證明書（下簡(jiǎn)稱材質(zhì)書）、合格證等有關(guān)資料。4.5.2保管員將資料核查后，填寫“材料驗(yàn)收通知單”同有關(guān)資料一同轉(zhuǎn)交給檢驗(yàn)員。4.5.3保管員用必要的測(cè)量工具對(duì)材料的長(zhǎng)度、寬度及厚度進(jìn)行查驗(yàn)，核實(shí)數(shù)量、重量和規(guī)格、型號(hào)以及標(biāo)記，做好記錄。4.5.4檢驗(yàn)員根據(jù)有關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用必要的檢測(cè)手段和方法對(duì)所購材料進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格地檢驗(yàn)。4.5.5材質(zhì)書或合格證等內(nèi)容必須齊全、清晰，且符合有關(guān)圖紙或標(biāo)準(zhǔn)的要求，并加蓋材料生產(chǎn)單位的質(zhì)量檢驗(yàn)章。4.5.6從非材料生產(chǎn)單位獲得壓力管道元件用材料時(shí)，應(yīng)同時(shí)取得材料

6、質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗(yàn)公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。4.5.7材質(zhì)書和合格證注明的數(shù)量不小于相應(yīng)實(shí)物數(shù)量，材料實(shí)物所表明的規(guī)格、牌號(hào)、型號(hào)、爐批號(hào)等有關(guān)標(biāo)記要清晰可辨認(rèn)，且與材質(zhì)書或合格證上注明的一致。4.5.8材料的外觀質(zhì)量以及幾何尺寸符合有關(guān)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)要求4.5.9對(duì)于驗(yàn)收不合格的材料放入不合格區(qū)，并按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，不合格的堅(jiān)決拒絕驗(yàn)收。4.6材料的復(fù)驗(yàn)4.6.1符合下列條件之一的要進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)①設(shè)計(jì)文件要求進(jìn)行復(fù)驗(yàn)的材料；②用于制造主要受壓元件的境外材料；③不能確定質(zhì)量證明書的真實(shí)性或者對(duì)性能和化學(xué)成分有懷疑的主要受壓元件材料；④采購的第三

7、類壓力管道元件用Ⅳ類鍛件：⑤用于制造主要受壓元件的奧氏體型不銹鋼開平板：4.6.2焊接材料復(fù)驗(yàn)見《焊接材料管理制度》。4.6.3對(duì)于新分供方第一次供貨的材料應(yīng)進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的復(fù)驗(yàn)。4.7外協(xié)（購）件的驗(yàn)收4.7.1外協(xié)（購）件指人孔、法蘭、閥門、螺栓等受壓元件及配件。4.7.2外協(xié)（購）件到貨后，保管員應(yīng)及時(shí)填寫“材料驗(yàn)收入庫單”并將資料一起交檢驗(yàn)員。4.7.3報(bào)檢員應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)進(jìn)行核實(shí)。4.7.4檢驗(yàn)員所進(jìn)外協(xié)（購）件依據(jù)相關(guān)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行認(rèn)真的驗(yàn)收。4.7.5外協(xié)（購）件必須隨有質(zhì)量證明書（合格證）內(nèi)容符合有關(guān)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)的要求。上面的必

8、須蓋有分供方的質(zhì)量檢驗(yàn)章。4.7.6外協(xié)（購）件外的