現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制實(shí)務(wù)

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1、WORD文檔下載可編輯現(xiàn)在內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)尊敬的各位同仁：大家好！★我叫譚麗麗，來自武漢鋼鐵集團(tuán)公司,幾年前,我是武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司的審計(jì)部長，之后是集團(tuán)計(jì)財(cái)部長，能源總廠的黨委書記。我在武鋼這方熱土上，從事過生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、工程管理、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)會計(jì)、黨務(wù)政工等十余個(gè)崗位的工作，在火熱的事業(yè)這所大學(xué)中，我從一名普通工人成長為正研究員，教授級高級工程師、教授級高級會計(jì)師、高級審計(jì)師、中國注冊造價(jià)工程師、享受政府津貼專家。而內(nèi)部審計(jì),是這些崗位中最能讓我感到激動人心、充滿挑戰(zhàn)、充滿生機(jī)與活力的事業(yè)。我今天交流的題目就是《

2、集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)與控制》，我將從一個(gè)實(shí)務(wù)工作者的角度來理解內(nèi)部控制和審計(jì)對一個(gè)企業(yè)、一個(gè)部門、甚至是對我們每一個(gè)員工的影響。我首先要介紹我們企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)，因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中處于極其重要的地位，它既是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，又是監(jiān)督與評價(jià)內(nèi)部控制的主要手段。因此，美國安然事件以后，人們把內(nèi)部審計(jì)當(dāng)作“企業(yè)良心”，當(dāng)作維護(hù)企業(yè)道德文化的最后一道防線。（如果內(nèi)部審計(jì)也不值得信賴了，這個(gè)企業(yè)就沒有希望了），內(nèi)部審計(jì)對內(nèi)控進(jìn)行評價(jià)的大量方法是可以借鑒的。我在三所國家會計(jì)學(xué)院講過課，我去過國內(nèi)眾多的特大型企業(yè)作報(bào)告，我們雖然來自

3、不同的行業(yè)，但是隔行不隔理，我們在內(nèi)部控制方面專業(yè)技術(shù)資料分享WORD文檔下載可編輯現(xiàn)在內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)尊敬的各位同仁：大家好！★我叫譚麗麗，來自武漢鋼鐵集團(tuán)公司,幾年前,我是武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司的審計(jì)部長，之后是集團(tuán)計(jì)財(cái)部長，能源總廠的黨委書記。我在武鋼這方熱土上，從事過生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、工程管理、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)會計(jì)、黨務(wù)政工等十余個(gè)崗位的工作，在火熱的事業(yè)這所大學(xué)中，我從一名普通工人成長為正研究員，教授級高級工程師、教授級高級會計(jì)師、高級審計(jì)師、中國注冊造價(jià)工程師、享受政府津貼專家。而內(nèi)部審計(jì),是這些崗位中最能讓我感到激

4、動人心、充滿挑戰(zhàn)、充滿生機(jī)與活力的事業(yè)。我今天交流的題目就是《集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)與控制》，我將從一個(gè)實(shí)務(wù)工作者的角度來理解內(nèi)部控制和審計(jì)對一個(gè)企業(yè)、一個(gè)部門、甚至是對我們每一個(gè)員工的影響。我首先要介紹我們企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)，因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中處于極其重要的地位，它既是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，又是監(jiān)督與評價(jià)內(nèi)部控制的主要手段。因此，美國安然事件以后，人們把內(nèi)部審計(jì)當(dāng)作“企業(yè)良心”，當(dāng)作維護(hù)企業(yè)道德文化的最后一道防線。（如果內(nèi)部審計(jì)也不值得信賴了，這個(gè)企業(yè)就沒有希望了），內(nèi)部審計(jì)對內(nèi)控進(jìn)行評價(jià)的大量方法是可以借鑒的。我在三所國家

5、會計(jì)學(xué)院講過課，我去過國內(nèi)眾多的特大型企業(yè)作報(bào)告，我們雖然來自不同的行業(yè)，但是隔行不隔理，我們在內(nèi)部控制方面專業(yè)技術(shù)資料分享WORD文檔下載可編輯現(xiàn)在內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制實(shí)務(wù)尊敬的各位同仁：大家好！★我叫譚麗麗，來自武漢鋼鐵集團(tuán)公司,幾年前,我是武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司的審計(jì)部長，之后是集團(tuán)計(jì)財(cái)部長，能源總廠的黨委書記。我在武鋼這方熱土上，從事過生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、工程管理、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)會計(jì)、黨務(wù)政工等十余個(gè)崗位的工作，在火熱的事業(yè)這所大學(xué)中，我從一名普通工人成長為正研究員，教授級高級工程師、教授級高級會計(jì)師、高級審計(jì)師、中國注冊造價(jià)工

6、程師、享受政府津貼專家。而內(nèi)部審計(jì),是這些崗位中最能讓我感到激動人心、充滿挑戰(zhàn)、充滿生機(jī)與活力的事業(yè)。我今天交流的題目就是《集團(tuán)公司的內(nèi)部審計(jì)與控制》，我將從一個(gè)實(shí)務(wù)工作者的角度來理解內(nèi)部控制和審計(jì)對一個(gè)企業(yè)、一個(gè)部門、甚至是對我們每一個(gè)員工的影響。我首先要介紹我們企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)，因?yàn)閮?nèi)部審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中處于極其重要的地位，它既是內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，又是監(jiān)督與評價(jià)內(nèi)部控制的主要手段。因此，美國安然事件以后，人們把內(nèi)部審計(jì)當(dāng)作“企業(yè)良心”，當(dāng)作維護(hù)企業(yè)道德文化的最后一道防線。（如果內(nèi)部審計(jì)也不值得信賴了，這個(gè)企業(yè)就沒有希望了

7、），內(nèi)部審計(jì)對內(nèi)控進(jìn)行評價(jià)的大量方法是可以借鑒的。我在三所國家會計(jì)學(xué)院講過課，我去過國內(nèi)眾多的特大型企業(yè)作報(bào)告，我們雖然來自不同的行業(yè)，但是隔行不隔理，我們在內(nèi)部控制方面專業(yè)技術(shù)資料分享WORD文檔下載可編輯所遇到的問題以及正在探索的問題，我相信幾乎都能在你們所在的行業(yè)找到相同概念的案例?！镂覀兊膬?nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)都是很棒的。前年，我作為全國五一勞動獎?wù)芦@得者，全國十大知識型職工標(biāo)兵，審計(jì)長李金華在北京專門接見我們武鋼審計(jì)部的代表。同時(shí)，王兆國接見我們?nèi)珖鴮W(xué)習(xí)型組織和標(biāo)兵。（這是在網(wǎng)上下載的新華社照片），評選工作歷經(jīng)兩年，最后是國家十大部

8、委司局長無記名投票產(chǎn)生，我的排名是第一，所以我照相站在最中間，我作為他們中間的唯一代表，在國家領(lǐng)導(dǎo)人參加的表彰大會上發(fā)言，介紹我和我的學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，我們的內(nèi)部審計(jì)。這次表彰會在全國32個(gè)省會城市、自治區(qū)、直轄市設(shè)立了分會場