質量管理體系程序文件(（全套）)

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1、專業(yè)技術資料分享質量體系程序文件目錄01DL-QP401-2011《文件控制程序》02DL-QP402-2011　《質量記錄控制程序》03DL-QP601-2011《人力資源控制程序》04DL-QP701-2011《與顧客有關過程的控制程序》05DL-QP702-2011《采購控制程序》06DL-QP703-2011《生產(chǎn)與服務運作控制程序》07DL-QP801-2011　《顧客滿意度控制程序》08DL-QP802-2011　《內部質量管理體系審核控制程序》09DL-QP803-2011　《過程和產(chǎn)品

2、的監(jiān)視和測量程序》10DL-QP804-2011　《不合格品控制程序》11DL-QP805-2011　　　　《糾正和預防措施控制程序》WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術資料分享文件控制程序DL-QP401-20111目的對質量管理體系中的管理性、技術性文件和資料，包括外來文件進行控制，確保對質量有影響的場所均能得到和使用有效版本的文件和資料。2適用范圍本程序適用于與質量管理體系和產(chǎn)品質量有關的文件和資料的控制。3職責3.1總經(jīng)理負責質量手冊的批準和發(fā)布；3.2管理者代表負責程序文件的批準和發(fā)布；3.3相關

3、部門主管負責第三層次文件的批準和發(fā)布；3.4辦公室負責文件和資料的統(tǒng)一歸檔、借閱和保存等管理工作，有關人員配合執(zhí)行。4工作程序4.1文件和資料的范圍a)質量管理體系管理性文件：包括質量手冊、程序文件和各類管理辦法、制度等與質量管理有關的文件和資料；b)質量管理體系技術性文件:包括監(jiān)視和測量規(guī)范/規(guī)程、技術規(guī)范、技術圖紙等；c)外來文件和資料：顧客或供方提供的文件和資料；監(jiān)視、測量裝置和產(chǎn)品銷售以及服務所用設備的有關技術資料；本公司采用的有關國家標準、行業(yè)標準、法律、法規(guī)等。4.2文件和資料的標識4.2

4、.1質量管理體系管理性文件的標識由管理者代表負責按本程序要求實施；外來文件和資料的編號沿用原有編號。4.2.2質量管理體系管理性文件的編號方法：a)質量手冊的編號方法：DL–QA-　χχχχ　　發(fā)布年號質量手冊代號（第一層次文件）企業(yè)代號WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術資料分享b)程序文件的編號方法：DL–QPχχχ–χχχχ發(fā)布年號文件順序號要素號程序文件（第二層次）代號企業(yè)代號c)第三層次文件的編號方法：DL–WIXXX–XXXX發(fā)布年號(版號)順序號標準條款號第三層次文件企業(yè)代號4.3文件和資料的

5、形式文件和資料除書面形式外，還有硬拷貝、電子媒體等形式存在。4.4文件和資料的控制狀態(tài)4.4.1文件和資料的控制狀態(tài)分為受控、非受控、作廢和作廢保留。4.4.2作為執(zhí)行依據(jù)的,與質量有關的文件,均應納入受控文件。4.4.3受控文件發(fā)放時應加蓋受控印章，注明分發(fā)號；非受控文件發(fā)放時只登記，不編分發(fā)號。4.5質量管理體系管理性文件資料的編制和審批4.5.1質量手冊由管理者代表依據(jù)ISO9001:2008質量管理體系--要求組織相關職能部門編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。4.5.2程序文件由管理者

6、代表依據(jù)ISO9001:2008質量管理體系--要求組織相關職能部門編制，由主要職能部門審核，管理者代表批準后發(fā)布。4.5.3第三層次文件由相關職能部門依據(jù)國家標準、行業(yè)標準和適用的法律法規(guī)，以及本公司的實際情況編制，經(jīng)部門主管審批后實施。4.6文件和資料的歸檔與發(fā)放4.6.1文件和資料經(jīng)批準后，由辦公室填制“文件和資料控制清單”。對所有存入硬盤的文件和資料進行備份，對備份過的軟盤應編目并登記。4.6.2每年初，辦公室對上年度的各類文件和資料進行歸檔。4.6.3文件和資料的發(fā)放，由辦公室填制“文件和資

7、料發(fā)放登記表”，領用文件資料的部門或人員在登記表上簽字確認。WORD文檔下載可編輯專業(yè)技術資料分享4.6.4相關部門領用文件和資料后，必要時編制本部門的文件和資料控制清單。4.6.5當文件和資料破損嚴重，影響使用時，文件使用人應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，辦公室將該文件銷毀。4.6.6文件使用人丟失文件時，必須填寫“申請單”，說明原因，辦理申請領用手續(xù)。辦公室在補發(fā)文件時，對受控文件應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。4.7質量管理體系管

8、理性文件和資料的更改4.7.1相關人員認為文件需要更改時，應填寫“申請單”，說明原由，經(jīng)原文件批準人同意后，由原文件編制部門或人員執(zhí)行更改，并由原審核人和批準人進行審批。當指定他人更改、審核或批準時，必須取得其所需依據(jù)的背景資料。4.7.2文件不需要大幅度更改時，更改人應填寫“文件更改通知單”，并注明文件的修改狀態(tài)交辦公室，由辦公室根據(jù)“文件更改通知單”的要求對所有受控文件進行修改，對更改后的文件要進行登記；4.7.3文件需大幅更改時可進行換版，文件換版