質(zhì)量管理體系程序文件[全套]

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1、.WORD.格式.質(zhì)量體系程序文件目錄01DL-QP401-2011《文件控制程序》02DL-QP402-2011　《質(zhì)量記錄控制程序》03DL-QP601-2011《人力資源控制程序》04DL-QP701-2011《與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序》05DL-QP702-2011《采購(gòu)控制程序》06DL-QP703-2011《生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作控制程序》07DL-QP801-2011　《顧客滿意度控制程序》08DL-QP802-2011　《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序》09DL-QP803-2011　《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》10DL-QP804-2011　《不合格品控制程序》1

2、1DL-QP805-2011　　　　《糾正和預(yù)防措施控制程序》專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.文件控制程序DL-QP401-20111目的對(duì)質(zhì)量管理體系中的管理性、技術(shù)性文件和資料，包括外來(lái)文件進(jìn)行控制，確保對(duì)質(zhì)量有影響的場(chǎng)所均能得到和使用有效版本的文件和資料。2適用范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)布；3.2管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；3.3相關(guān)部門(mén)主管負(fù)責(zé)第三層次文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；3.4辦公室負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)一歸檔、借閱和保存等管理工作，有關(guān)人員配合執(zhí)行。4工作程序4.1文件和資料的范圍a

3、)質(zhì)量管理體系管理性文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和各類管理辦法、制度等與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和資料；b)質(zhì)量管理體系技術(shù)性文件:包括監(jiān)視和測(cè)量規(guī)范/規(guī)程、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)圖紙等；c)外來(lái)文件和資料：顧客或供方提供的文件和資料；監(jiān)視、測(cè)量裝置和產(chǎn)品銷售以及服務(wù)所用設(shè)備的有關(guān)技術(shù)資料；本公司采用的有關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等。4.2文件和資料的標(biāo)識(shí)4.2.1質(zhì)量管理體系管理性文件的標(biāo)識(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)按本程序要求實(shí)施；外來(lái)文件和資料的編號(hào)沿用原有編號(hào)。4.2.2質(zhì)量管理體系管理性文件的編號(hào)方法：a)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)方法：DL–QA-　χχχχ　　發(fā)布年號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)（第一層次

4、文件）企業(yè)代號(hào)專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.b)程序文件的編號(hào)方法：DL–QPχχχ–χχχχ發(fā)布年號(hào)文件順序號(hào)要素號(hào)程序文件（第二層次）代號(hào)企業(yè)代號(hào)c)第三層次文件的編號(hào)方法：DL–WIXXX–XXXX發(fā)布年號(hào)(版號(hào))順序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)第三層次文件企業(yè)代號(hào)4.3文件和資料的形式文件和資料除書(shū)面形式外，還有硬拷貝、電子媒體等形式存在。4.4文件和資料的控制狀態(tài)4.4.1文件和資料的控制狀態(tài)分為受控、非受控、作廢和作廢保留。4.4.2作為執(zhí)行依據(jù)的,與質(zhì)量有關(guān)的文件,均應(yīng)納入受控文件。4.4.3受控文件發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋受控印章，注明分發(fā)號(hào)；非受控文件發(fā)放時(shí)只登記，不編分發(fā)號(hào)。4

5、.5質(zhì)量管理體系管理性文件資料的編制和審批4.5.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系--要求組織相關(guān)職能部門(mén)編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.5.2程序文件由管理者代表依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系--要求組織相關(guān)職能部門(mén)編制，由主要職能部門(mén)審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。4.5.3第三層次文件由相關(guān)職能部門(mén)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)，以及本公司的實(shí)際情況編制，經(jīng)部門(mén)主管審批后實(shí)施。4.6文件和資料的歸檔與發(fā)放4.6.1文件和資料經(jīng)批準(zhǔn)后，由辦公室填制“文件和資料控制清單”。對(duì)所有存入硬盤(pán)的文件和資料進(jìn)行備份，對(duì)備份

6、過(guò)的軟盤(pán)應(yīng)編目并登記。4.6.2每年初，辦公室對(duì)上年度的各類文件和資料進(jìn)行歸檔。4.6.3文件和資料的發(fā)放，由辦公室填制“文件和資料發(fā)放登記表”，領(lǐng)用文件資料的部門(mén)或人員在登記表上簽字確認(rèn)。4.6.4相關(guān)部門(mén)領(lǐng)用文件和資料后，必要時(shí)編制本部門(mén)的文件和資料控制清單。專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.4.6.5當(dāng)文件和資料破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，辦公室將該文件銷毀。4.6.6文件使用人丟失文件時(shí)，必須填寫(xiě)“申請(qǐng)單”，說(shuō)明原因，辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)。辦公室在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，對(duì)受控文件應(yīng)給予新的分發(fā)

7、號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。4.7質(zhì)量管理體系管理性文件和資料的更改4.7.1相關(guān)人員認(rèn)為文件需要更改時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“申請(qǐng)單”，說(shuō)明原由，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人同意后，由原文件編制部門(mén)或人員執(zhí)行更改，并由原審核人和批準(zhǔn)人進(jìn)行審批。當(dāng)指定他人更改、審核或批準(zhǔn)時(shí)，必須取得其所需依據(jù)的背景資料。4.7.2文件不需要大幅度更改時(shí)，更改人應(yīng)填寫(xiě)“文件更改通知單”，并注明文件的修改狀態(tài)交辦公室，由辦公室根據(jù)“文件更改通知單”的要求對(duì)所有受控文件進(jìn)行修改，對(duì)更改后的文件要進(jìn)行登記；4.7.3文件需大幅更改時(shí)可進(jìn)行換版，文件換版更改后，由