公司物流倉儲管理辦法

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1、公司物流倉儲管理辦法第一章、總則第一條、倉儲管理是物流管理的重要組成部分。為提高倉儲管理水平，堵塞管理漏洞，發(fā)揮倉儲作為企業(yè)物流供應(yīng)鏈的重要調(diào)節(jié)作用，制定本辦法。第二條、本辦法適用于公司物流的所有庫房（包括駐外配送中心庫房）管理。第二章、物資庫房管理第三條、責(zé)任范圍：（1）、負責(zé)供應(yīng)各分廠所需的雜品、勞保、紙制品、建材、機械、橡膠、尼塑、五金、自制備件、自制工裝、外購備件、外購工具、動力備件、電機、油品、電料、磨料、化工、爐料等輔助材料；（2）、負責(zé)供應(yīng)各單位生產(chǎn)經(jīng)營所需的各類軸承鋼材、維修鋼材、耐熱材料、有

2、色金屬等原材料的供應(yīng)。第二條、采購計劃管理：1、各分廠要根據(jù)制造工程部生產(chǎn)作業(yè)計劃制定本單位的需求計劃，并在每月22日前上報到采購部計劃員處。2、采購部計劃員要根據(jù)分廠上報的需求計劃和各類物資庫存狀況，制定公司的需求采購計劃，并組織采購，同時要將采購計劃報物流部庫房相對應(yīng)的保管員。3、采購部計劃員要定期到庫房核實庫存物資狀況，發(fā)現(xiàn)并及時處理積壓物資。第三條、輔助材料驗收入庫管理：1、采購物資到貨后，計劃員要網(wǎng)上建立采購訂單，同時將開具的《外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單》與物資同步到庫，保管員要將到貨物資的名稱、規(guī)格

3、，數(shù)量與計劃員開具的《外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單》進行核對，確定無誤后，方可接收。2、構(gòu)成產(chǎn)品實體及需理化檢驗的物資由保管員通知質(zhì)保部和理化室檢驗，其它物資由保管員依據(jù)輔材驗收標準驗收入庫。采購部計劃員要對需求計劃的執(zhí)行情況(數(shù)量、質(zhì)量、交貨期等)及驗收情況進行監(jiān)督。對零擔(dān)發(fā)貨的物資，保管員對到貨物資的品種、規(guī)格，數(shù)量點清后，通知采購部計劃員，由計劃員開具《外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單》，并送到保管員處。3、對驗收合格的物資，采購部在開具《生產(chǎn)材料驗收單》時，要附一份《外協(xié)、外購產(chǎn)品質(zhì)量驗收單》交給保管員，同時在S

4、AP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購定單，再由保管員負責(zé)在SAP系統(tǒng)中做入賬處理。4、對驗收不合格的物資由保管員通知相關(guān)計劃員，由采購部負責(zé)辦理相關(guān)退貨手續(xù)。第四條、輔助材料儲存管理：1、庫存物資要按類建帳，實行分類定置管理，帳目清楚，不得自行涂改，如確需涂改的應(yīng)加蓋保管員印章。2、定置區(qū)內(nèi)物資要實行“四號定位”。3、定置區(qū)內(nèi)物資的管理要做到“三清”、“兩齊”、“三一致”。4、室內(nèi)庫的物資存放要符合物資本身的要求和規(guī)定，做到“十不”和“三防”。5、倉庫保管員要定期對其庫存物資進行盤點，發(fā)現(xiàn)超儲備、積壓以及庫存物資質(zhì)量有問題等情

5、況時，要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和采購部計劃員匯報，確保材料的合理儲備。6、油品（除柴油外）、化工等產(chǎn)品，儲存于第三方物流，并由其負責(zé)配送。第五條、輔助材料發(fā)放管理：1、物資發(fā)放必須堅持“先進先出”，“有限期的先發(fā)”，“先發(fā)零材，后發(fā)整材”的原則。做到按質(zhì)、按量、及時、準確的發(fā)放，保證生產(chǎn)需要。2、不驗收不發(fā)放，如因生產(chǎn)急需來不及驗收，應(yīng)按Q/WZG0753和Q/WZG0752中相關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行。保管員要做好記錄。3、發(fā)放時，保管員應(yīng)依據(jù)經(jīng)營管理部下發(fā)的費用指標實行限額發(fā)料，超限額停發(fā)；第六條、原材料驗收管理：1、依

6、據(jù)采購部原材料采購計劃及到貨明細、做好原材料到貨卸車檢斤、驗收、入庫工作。2、原材料到貨后首先做好到貨記錄，組織卸車。3、將新到的原材料存放于待驗區(qū)。4、按照到貨日期、供應(yīng)商、爐號鋼種對原材料進行取樣，依據(jù)取樣記錄與實物核對，開《原材料檢驗通知單》化驗。5、庫管員按原材料實際到貨重量進行檢斤，待化驗合格后輸機驗收入庫。6、不合格原材料單獨存放到不合格區(qū)，并標識清楚。第七條、原材料儲存管理：1、驗收入庫的原材料按類別建帳，實行分類定置管理,物資擺放整齊。2、定置區(qū)內(nèi)原材料的管理要做到“三清”“兩齊”“三一致”。

7、3、保管員定期對庫內(nèi)的原材料進行分析盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。4、各類原材料的到貨記錄，檢斤驗收發(fā)放等臺帳要保存完整。5、對積壓的帳外原材料，不合格的原材料，要單獨存放，單獨建帳。6、對稀有和貴重金屬要集中庫房管理，要裝箱加鎖監(jiān)控管理。第八條、原材料發(fā)放管理：1、原材料要依據(jù)生產(chǎn)計劃按周計劃發(fā)放。2、原材料發(fā)放必須堅持“先進先出”的原則。3、原材料要按定額發(fā)料，不準隨意發(fā)料。4、對因到貨數(shù)量、質(zhì)量有異議，手續(xù)不全或未經(jīng)化驗的原材料，因生產(chǎn)急需，必須執(zhí)行“業(yè)務(wù)聯(lián)系單”，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意方可發(fā)出。5、補

8、料單必須執(zhí)行公司統(tǒng)一補料單補料、主管部門印章齊全方可補料。6、原材料發(fā)出后庫管員要及時輸機支帳、做到計算機中的數(shù)據(jù)與庫存實物一致。第三章、零配件庫房管理第九條、零配件入庫管理。1、零配件制造單位，要根據(jù)制造工程部下達的零配件生產(chǎn)定單，在SAP系統(tǒng)上創(chuàng)建完工匯報。2、零配件配送站根據(jù)零配件制造單位完工匯報的數(shù)據(jù)，打印入庫通知單。零配件配送站的庫管員根據(jù)通知單的規(guī)格、數(shù)量進行驗收，并入到指定的倉位。3、