風險辨識分級管控和告知制度

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1、文件會簽、分發(fā)與回收記錄序號分發(fā)部門會簽分發(fā)份數(shù)接收簽名受控文件回收記錄回收份數(shù)回收簽名回收日期1行政人事部12財務(wù)部13供應(yīng)鏈計劃部14工程部15品質(zhì)檢驗部16生產(chǎn)部17技術(shù)中心18910編制﹕xx日期﹕2017-6-15審核﹕日期﹕____________批準﹕日期﹕_____________文件修訂履歷頁次版本修改內(nèi)容修訂人修訂日期1-6A/0新制定xx2017/6/15第一章??總則第一條??目的?為加強安全生產(chǎn)工作，準確辨識安全風險，評價其風險程度，并進行風險分級，并告知從業(yè)者，從而進行有效控制，實現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風險的目的。?第二條??范圍?本

2、辦法適用于公司范圍內(nèi)安全風險辨識、分級管控和告知管理。?第三條??編制依據(jù)?《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）?《工貿(mào)企業(yè)安全風險分級管控體系建設(shè)實施指南（試用版）》??《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南(試用版)》?《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）》???第四條??術(shù)語和定義1）危險源（風險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)

3、的地方。?2）風險辨識：識別風險點的存在并確定其特性的過程。?3）風險評價分級：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。?第五條??公司安委會,對風險辨識、分級管控和告知負全面領(lǐng)導(dǎo)職責。負責安全風險辨識、分級管控和告知管控具體實施工作，部署落實“風險辨識、分級管控和告知計劃”，分解落實至專業(yè)、班組、崗位，組織對本單位風險點進行辨識評價、評審和提報公司評審。對設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)操作作業(yè)活動方面進行辨識評價和管控。?組長：?副組長：??小組成員：??第二章??安全風險的辨識第六條??風險點的分類??根據(jù)公司生產(chǎn)的特點及生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況，將公司范圍內(nèi)的風險點分成以下兩大

4、類：?1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素及管理缺陷；?2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。?第七條??危害因素造成的事故類別及后果?危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。?危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。?第八條??風險點辨識的方法?1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。?1）安全

5、檢查表編制的依據(jù)?①有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；?②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；?③系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；?④分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；?⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。?????2）安全檢查表分析步驟?①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表1-1)。?表1-1?設(shè)備設(shè)施清單??表1-1設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號存放地點責任部門責任人備注②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。?③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。?④收集資料。

6、收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。?⑤判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。?⑥列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價表》（參照表1-2）相應(yīng)內(nèi)容。表1-2安全檢查分析（SCL）評價表區(qū)域/工藝過程：車間裝置/設(shè)備/設(shè)施：波峰焊NO:序號檢查項目檢查標準未達到標準的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴重程度（S）風險度(R)風險等級建議改正/控制措施1電源開關(guān)電源

7、開關(guān)必須有獨立的專用開關(guān)，容量匹配影響使用或設(shè)備損壞按規(guī)定設(shè)置容量匹配的獨立開關(guān)122微小風險2防護裝置接線柱防護罩齊全容易造成人員觸電每次使用前檢查防護罩完整性144可接受風險分析人員：分析日期：2.動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。?1）作業(yè)活動的劃分?按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進行劃分。?2）作業(yè)危害分析的主要步驟?①劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表2-1）表2-1作業(yè)活動清單序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12②將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應(yīng)