風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控和告知制度

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1、

2、文件會簽、分發(fā)與回收記錄序號分發(fā)部門會簽分發(fā)份數(shù)接收簽名受控文件回收記錄回收份數(shù)回收簽名回收日期1行政人事部12財(cái)務(wù)部13供應(yīng)鏈計(jì)劃部14工程部15品質(zhì)檢驗(yàn)部16生產(chǎn)部17技術(shù)中心18910編制﹕xx日期﹕2017-6-15審核﹕日期﹕____________批準(zhǔn)﹕日期﹕_____________文件修訂履歷頁次版本修改內(nèi)容修訂人修訂日期1-6A/0新制定xx2017/6/15

3、第一章??總則第一條??目的?為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，準(zhǔn)確辨識安全風(fēng)險(xiǎn)，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，并告知從業(yè)者，從而進(jìn)行有效控制，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。?第二條??范圍?本辦法適用于公司范圍內(nèi)

4、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級管控和告知管理。?第三條??編制依據(jù)?《安全生產(chǎn)法》（主席令第13號）?《工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)實(shí)施指南（試用版）》??《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控實(shí)施指南(試用版)》?《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）》???第四條??術(shù)語和定義

5、1）危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）：危險(xiǎn)源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險(xiǎn)的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實(shí)質(zhì)是具有潛在危險(xiǎn)的源點(diǎn)或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險(xiǎn)物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。?2）風(fēng)險(xiǎn)辨識：識別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并

6、確定其特性的過程。?3）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級：評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。?第五條??公司安委會,對風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級管控和告知負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級管控和告知管控具體實(shí)施工作，部署落實(shí)“風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級管控和告知計(jì)劃”，分解落實(shí)至專業(yè)、班組、崗位，組織對本單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行辨識評價(jià)、評審和提報(bào)公司評審。對設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)操作作業(yè)活動方面進(jìn)行辨識評價(jià)和管控。?組長：?副組長：??小組成員：??第二章??安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識第六條??風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分類??根據(jù)公司生產(chǎn)的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場的實(shí)際情況，將公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分成以下兩大類：?1.生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境的不安全因素

7、及管理缺陷；?2.作業(yè)過程中的人的不安全行為。?第七條??危害因素造成的事故類別及后果?危害因素造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。?危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。?第八條??風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識的方法?1.靜態(tài)分析：以安全檢查表法（SCL）對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進(jìn)行識別。?1）安全檢查表編制的依據(jù)?①有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；?②國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；?

8、③系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施；?④分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；?⑤有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。?????2）安全檢查表分析步驟?①按專業(yè)列出《設(shè)備設(shè)施清單》(參照表1-1)。?表1-1?設(shè)備設(shè)施清單??表1-1設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號存放地點(diǎn)責(zé)任部門責(zé)任人備注②確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如專工、值長、班長、值班員、檢修員、安全員等。?

9、③熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。?④收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。?⑤判別危害因素。

10、按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險(xiǎn)因素。?⑥列出安全檢查分析評價(jià)表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入《安全檢查分析（SCL）評價(jià)表》（參照表1-2）相應(yīng)內(nèi)容。表1-2安全檢查分析（SCL）評價(jià)表區(qū)域/工藝過程：車間裝置/設(shè)備/設(shè)施：波峰焊NO:序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性（L）嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級建議改正/控制措施1電源開關(guān)電源開關(guān)必須有獨(dú)立的專用開關(guān)，容量匹配影響使用或設(shè)備損壞按規(guī)定設(shè)置容量匹配的獨(dú)立開關(guān)122微小風(fēng)險(xiǎn)2防護(hù)裝置接線柱防護(hù)罩齊全容易造成人員觸電

11、每次使用前檢查防護(hù)罩完整性144可接受風(fēng)險(xiǎn)分析人員：分析日期：2.動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法（JHA）并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進(jìn)行識別。?1）作業(yè)活動的劃分?按作業(yè)區(qū)域和作業(yè)類別（檢維修類、生產(chǎn)操作類）進(jìn)行劃分。?2）作業(yè)危害分析的主要步驟?①劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》（參照表2-1）表2-1作業(yè)活動清單序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別備注12②將每項(xiàng)作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟