庫房商品盤點管理規(guī)定

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1、庫房商品盤點管理規(guī)定歸屬體系：國美電器有限公司經(jīng)營管理手冊――售后服務(wù)系統(tǒng)分冊文件編號：國美—售后—物流008撰寫單位：國美電器售后服務(wù)中心物流部版本：第一版生效日期：2004年4月1日機密等級：□機密■一般合計頁數(shù)：5頁正文頁數(shù)：4頁附件個數(shù)：無制度正文目錄：目錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)容16、注意事項47、附件4總裁審批管理研究室審核撰寫人制度名稱：庫房商品盤點管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流0081.目的：為規(guī)范庫房商品盤點管理，特制定本規(guī)定；2.范圍：2.1適用范圍：國美電器有限公司各分部物流部2.2發(fā)布范圍：國美電器總部各中心、各部門、各分部物流部

2、、財務(wù)部3.名詞解釋：無4．職責(zé)：4.1總部售后服務(wù)中心負責(zé)制定庫房商品盤點具體流程；4.2分部財務(wù)部負責(zé)盤點財務(wù)工作安排和過程監(jiān)控；4.3分部物流部、門店根據(jù)總部規(guī)定執(zhí)行盤點作業(yè)；5．作業(yè)內(nèi)容5.1物流中心盤點制度；物流中心實行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下：5.1.1物流中心日盤具體操作流程：5.1.1.1參加人員：各庫區(qū)庫管員、庫工；5.1.1.2盤點時間：每日18點或根據(jù)門店營業(yè)時間安排；5.1.1.3具體操作流程：（1）每日18時后，庫管員統(tǒng)計當(dāng)日出入庫單據(jù)；（2）財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準(zhǔn)備工作;（3）庫工隨時對所負責(zé)的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理;（4）每日18時開

3、始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進行每日盤點;5.1.1.4盤點內(nèi)容：對所轄庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符；5.1.1.5盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符；5.1.1.6盤點結(jié)果處理：經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結(jié)果上報總庫管；5.1.2物流中心周盤具體操作流程：5.1.2.1參加人員：配送中心總庫管、庫管員、庫工；5.1.2.2盤點時間：每周日下午18點或根據(jù)門店營業(yè)時間安排；5.1.2.3具體操作流程：生效日期：2004年4月1日頁次：1/4附件數(shù)：0制度名稱：庫房商品盤點管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流008（1）

4、每周日18時后，庫管員統(tǒng)計當(dāng)日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準(zhǔn)備工作；（2）每周日18時開始，總庫管帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進行每日盤點；5.1.2.4盤點內(nèi)容：是對各庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符；5.1.2.5盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符；5.1.2.6盤點結(jié)果處理：（1）經(jīng)盤點，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理；（2）盤點完畢，填寫《配送中心周盤報表》；總庫管和各庫區(qū)庫管員簽字確認；（3)將盤點結(jié)果及處理意見上報配送中心經(jīng)理；5.1.3物流中心月盤具體操作流程：5.1.3.1參加人員：配送中心、分部財務(wù)、審計部部門員工

5、；5.1.3.2盤點時間：每月末最后一天下午18時；5.1.3.3具體操作流程：（1）每月末最后一天18時后，財務(wù)打出配送中心庫存清單；（2)配送中心經(jīng)理與財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對門店庫存商品進行逐一盤點；5.1.3.4盤點內(nèi)容：正品庫、殘次庫和贈品庫；5.1.3.5盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符；5.1.3.6盤點完畢，批注帳、卡；庫管員、財務(wù)經(jīng)理、配送中心經(jīng)理簽字確認；5.1.3.7將盤店結(jié)果及處理意見上報分部總經(jīng)理及財務(wù)部；5.2門店商品盤點制度5.2.1門店日盤具體操作流程：5.2.1.1參加人員：門店庫管員、庫工；5.2.1.2盤點時間：每日18時；5.2.1.3具體操作流程：（1）每日

6、18時后，庫管員統(tǒng)計當(dāng)日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點生效日期：2004年4月1日頁次：2/4附件數(shù)：0制度名稱：庫房商品盤點管理規(guī)定文件編號：國美—售后—物流008前準(zhǔn)備工作；（2）庫工隨時對所負責(zé)的區(qū)域進行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；（3）每日18分開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進行每日盤點；5.2.1.4盤點內(nèi)容：對門店內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符；5.2.1.5盤點目標(biāo)：帳、卡、物相符；5.2.1.6盤點結(jié)果處理：經(jīng)盤點，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點標(biāo)記；不符則批注意見，及時處理；并將處理結(jié)果上報門店經(jīng)理；5.2.2門店周盤具體操作流程：5.2

7、.2.1參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫管員、庫工；5.2.2.2盤點時間：每周一下午18時；5.2.2.3具體操作流程：（1）每周一18時后，庫管員統(tǒng)計當(dāng)日出入庫單據(jù)；財務(wù)打出庫存清單，做好盤點前準(zhǔn)備工作；（2）每周一18時開始，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進行每周盤點；5.2.2.4盤點內(nèi)容：是對門店庫房內(nèi)所有庫存商品進行帳、卡、物逐一核對，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符；5.2.2.5盤點目標(biāo)：帳