管理評(píng)審計(jì)劃

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1、2016年管理評(píng)審計(jì)劃一、目的：評(píng)審質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進(jìn)。二、評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)部/外部審核情況；2、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況；4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績(jī)；5、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性；6、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進(jìn)的建議等。三、時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2016年9月1日上午8時(shí)；地點(diǎn)：公司會(huì)議室。四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、生產(chǎn)部五、以下為會(huì)議主要議程和相關(guān)討論方向，請(qǐng)各部門管理評(píng)審會(huì)議前做好準(zhǔn)備：生產(chǎn)部：體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告/預(yù)防糾正措施

2、完成情況/質(zhì)量方針適宜性/產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；顧客投訴處理情況/客戶滿意度調(diào)查情況/供貨商評(píng)審情況報(bào)告，總結(jié)性發(fā)言及要求。制定：何超2016年8月26日審批：王建華2016年8月26日批準(zhǔn)：王有松管理評(píng)審報(bào)告審核編號(hào)：審2016--01編寫:日期：2016.9.05審批：日期:2016.9.05管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的：通報(bào)及總結(jié)公司2016年質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作，評(píng)估公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對(duì)不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。二、評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評(píng)審的追

3、蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績(jī)的討論；6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性；7、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。三、時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2016年9月1日上午8：00-12:00時(shí)；地點(diǎn)：公司會(huì)議室。四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、生產(chǎn)部五、具體內(nèi)容：1、內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于先后于2016年8月對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)審，詳見“內(nèi)審報(bào)告”。第一次內(nèi)審過程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)（共3項(xiàng)），均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，大部分糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證，并取得了較好的效果。2、第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)如下：（1）生產(chǎn)設(shè)

4、備無保養(yǎng)記錄。已跟蹤驗(yàn)證并填寫相關(guān)記錄（2）《產(chǎn)品整改措施統(tǒng)計(jì)表》有實(shí)施記錄無驗(yàn)證記錄。已跟蹤驗(yàn)證并填寫相關(guān)記錄。（3）不良品無沒明顯標(biāo)識(shí)。已跟蹤驗(yàn)證并有明顯標(biāo)識(shí)。從2016年的一次內(nèi)審來看，總體上大部分對(duì)質(zhì)量管理體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過程控制，且在不斷進(jìn)步中，基本上能滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，取得一定的成效。但同時(shí)也存在著對(duì)質(zhì)量管理體系了解不夠深入，知其然不知其所以然；有些因換人比較頻繁導(dǎo)致對(duì)質(zhì)量管理體系不甚了解；特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過程控制但無質(zhì)量記錄的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)要改變不

5、良的工作習(xí)慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司質(zhì)量管理體系更加適宜、充分及有效。1、經(jīng)過討論，公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下：(1)客戶滿意度調(diào)查情況如下:雖然在總體上顧客是滿意的，基本都是對(duì)價(jià)格極其不滿意，我們一方面要理解顧客希望能以最低價(jià)格購(gòu)入產(chǎn)品的愿望，另一方面更要看清目前市場(chǎng)的形勢(shì)，不斷降低生產(chǎn)及管理成本，以期達(dá)到產(chǎn)品更有競(jìng)爭(zhēng)力的目的，提高顧客滿意度。顧客對(duì)我們的產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品外觀比較滿意（滿意度大于90分），這是我們產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展的基石，我

6、們應(yīng)保持住并逐漸提升。顧客對(duì)我們產(chǎn)品的交期滿意度一般，這是我們亟需努力地方向，除了要控制成本外，同時(shí)要加強(qiáng)訂單的評(píng)審，抓好生產(chǎn)日程安排，以及發(fā)貨計(jì)劃、運(yùn)輸安排、顧客溝通等。（2）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%生產(chǎn)質(zhì)量目標(biāo)：生產(chǎn)部09年制程產(chǎn)品平均不良率為0.945%，同比上次管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)的0.97%下降了0.025%，達(dá)到制程產(chǎn)品總不良率≤2%的⑤原材料質(zhì)量目標(biāo)：09年采購(gòu)部共完成關(guān)鍵材料采購(gòu)256批次，合格批次254批次，合格率為99.2%，達(dá)到關(guān)鍵材料合格率≥98%的目標(biāo)。⑥倉(cāng)庫質(zhì)量目標(biāo)：經(jīng)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫能夠及時(shí)按發(fā)貨計(jì)劃通知規(guī)定出貨，達(dá)到準(zhǔn)時(shí)出

7、貨率100%的目標(biāo)。總體來說，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意與去年同時(shí)間及每個(gè)月度間的比較的比較，有些部門雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但與去年同期相比質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況有所下降，有些部門質(zhì)量達(dá)成情況不夠穩(wěn)定，因此，各部門除了要完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過這次管理評(píng)審會(huì)議，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善，爭(zhēng)取更上一層樓。另外，由于質(zhì)量目標(biāo)的訂立時(shí)間也有一段時(shí)間，各部門每年也都能完成，為使質(zhì)量目標(biāo)更適宜、有效，體現(xiàn)激勵(lì)與推動(dòng)作用，下一次管理評(píng)審將對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，