年度管理評(píng)審計(jì)劃

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1、2006年度管理評(píng)審計(jì)劃編制：宋文虎審核：金東兵批準(zhǔn)：張軍黃河發(fā)電運(yùn)營(yíng)有限公司2006年07月10日一、評(píng)審目的按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T28001-2001（OHSAS18000）標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)公司建立的質(zhì)量和職業(yè)健康安全兼容管理體系的適宜性、有效性和充分性進(jìn)行評(píng)審，查找兼容管理體系的重點(diǎn)薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，以保證質(zhì)量和職業(yè)健康安全兼容管理體系能夠適應(yīng)不斷變化的技術(shù)水平、社會(huì)要求、運(yùn)行條件、環(huán)境條件等要求，確保公司質(zhì)量和職業(yè)健康安全兼容管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行。二、評(píng)審的依據(jù)1、GB/T19001-

2、2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)2、GB/T28001-2001（OHSAS18000）標(biāo)準(zhǔn)3、質(zhì)量和職業(yè)健康安全兼容管理體系文件三、評(píng)審參加人員評(píng)審主持人：張軍參加人員：（公司領(lǐng)導(dǎo)、分公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、運(yùn)行部領(lǐng)導(dǎo)、工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)）記錄員：四、評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)在8月份月度工作會(huì)后。在二樓會(huì)議室召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。五、評(píng)審的內(nèi)容1）兼容管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果，由安全監(jiān)督與生產(chǎn)部提供。2）法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果，由綜合管理部提供。3）業(yè)主的滿意度測(cè)量結(jié)果及重要質(zhì)量、安全方面投訴、反饋信息和意見(jiàn)，由經(jīng)營(yíng)部提供。4）員工、社會(huì)及相關(guān)方關(guān)的反饋信息和意見(jiàn)，

3、由工會(huì)和綜合管理部提供。5）過(guò)程的績(jī)效和服務(wù)的符合性，由安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、分公司、運(yùn)行部提供。6）資源配置狀況，各部門(mén)、分公司、運(yùn)行部提供。7）重大的危害因素現(xiàn)狀，由安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、綜合管理部、分公司、運(yùn)行部提供。8）應(yīng)急計(jì)劃的實(shí)施情況，由綜合管理部、分公司、運(yùn)行部提供。9）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，由各部門(mén)提供。10）以往管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況，由綜合管理部提供。11）可能影響質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系的變更，由安全監(jiān)督與生產(chǎn)部提供。12）各方面的改進(jìn)的建議，由管理者代表和各部門(mén)、分公司、運(yùn)行部提供。13）任何重要運(yùn)行服務(wù)質(zhì)量、安全、設(shè)備事

4、故的調(diào)查、處理過(guò)程、總結(jié)報(bào)告和對(duì)此采取的糾正和預(yù)防措施，由安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、分公司、運(yùn)行部提供。14）職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)測(cè)結(jié)果，由各部門(mén)、分公司、運(yùn)行部匯總至安全監(jiān)督與生產(chǎn)部。15）質(zhì)量、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)情況，由各部門(mén)、分公司、運(yùn)行部匯總至經(jīng)營(yíng)部、安全監(jiān)督與生產(chǎn)部。16）適用的法律法規(guī)的執(zhí)行和變更情況，由綜合管理部提供。17）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配及人員配置合理性、適宜性情況，由人事勞動(dòng)部提供。18）各部門(mén)、分公司、運(yùn)行部關(guān)于兼容管理體系的運(yùn)行情況和體系的適用性、充分性和有效性的總結(jié)報(bào)告，由各部門(mén)、分公司、運(yùn)行部提供。六、各單位在

5、200６年8月11日前將應(yīng)提供的資料交綜合管理部匯總。七、由綜合管理部負(fù)責(zé)整理管理評(píng)審結(jié)果，形成書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各責(zé)任部門(mén)實(shí)施。