東莞年度管理評(píng)審計(jì)劃

《東莞年度管理評(píng)審計(jì)劃》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、東莞年度管理評(píng)審計(jì)劃記錄編號(hào)：HS-01-QRPS評(píng)審時(shí)間/地點(diǎn)2010年12月30號(hào)下午14：00生產(chǎn)部會(huì)議室參加評(píng)審人員總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理/車間負(fù)責(zé)人評(píng)審目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康/安全管理體系的適宜性、充分性和有效性評(píng)審范圍管理手冊所涉及的所有范圍評(píng)審依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、公司管理手冊、ES/GSV體系文件、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求評(píng)審方法集體會(huì)議討論法評(píng)審對(duì)象/內(nèi)容1、管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的適宜性、充分性和有效性及完成情況。2、管理體系和法律法規(guī)等的變化、更新

2、情況和合規(guī)性評(píng)價(jià)及環(huán)境/職業(yè)健康安全績效。3、管理體系運(yùn)行情況和內(nèi)審情況分析。4、以往管理評(píng)審WALMART/TARGET驗(yàn)廠整改的跟蹤驗(yàn)證情況。5、市場狀況、來自外部相關(guān)方的交流情況；6、生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括原輔材料、半成品、成品）。7、不合格品、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。8、供方供貨業(yè)績情況和相關(guān)方對(duì)環(huán)境問題的交流信息。9、資源（人、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施）配置與使用符合性、充分性狀況。10、管理體系各過程的控制情況和過程業(yè)績。11、各部門對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。評(píng)審前各部門準(zhǔn)備工作要求：管理者

3、代表：1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況、完成情況及改進(jìn)建議。2、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審情況分析。3、以往管理評(píng)審客戶驗(yàn)廠的跟蹤驗(yàn)證情況。4、重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全異常事故處理情況。人事部：1、質(zhì)量方針的貫徹、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況報(bào)告；管理體系適宜性和有效性，可能需進(jìn)行的變化（包括已發(fā)生的內(nèi)外環(huán)境變化）。2、管理體系和法律法規(guī)等的變化、更新情況；合規(guī)性評(píng)價(jià)及環(huán)境安全管理績效。3、相關(guān)方對(duì)人權(quán)、環(huán)境、安全問題的交流信息。4、2010年培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況及培訓(xùn)考核合格率。5、2010

4、年人力資源總結(jié)及2011年人力資源規(guī)劃建議報(bào)告。6、2011年度培訓(xùn)計(jì)劃書。生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間：1、生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況2、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成情況3、不合格品、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的狀況。評(píng)審對(duì)象/內(nèi)容4、對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全目標(biāo)的達(dá)成情況。5、事故/事件的報(bào)告及預(yù)防措施。品管部：1、產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全法律法規(guī)的執(zhí)行情況。2、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果；針對(duì)不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。3、內(nèi)部審核情況匯報(bào)。4、監(jiān)視和測量設(shè)備運(yùn)行和管控情況。物控部：1、供貨市場狀況、來自

5、外部相關(guān)方的交流情況。2、供方供貨業(yè)績評(píng)估情況。3、供應(yīng)商開發(fā)、評(píng)估、考評(píng)情況。4、2011年新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃。業(yè)務(wù)部：1、市場分析、顧客投訴（口頭或書面）及客戶滿意度調(diào)查情況。2、出貨業(yè)績狀況報(bào)告。生管中心：1、生產(chǎn)率的達(dá)成情況，生產(chǎn)效率情況。原輔料及成品倉庫：1、各物料帳、物、卡的一致性控制情況。2、收發(fā)貨運(yùn)行原則的控制情況。3、集裝箱裝箱記錄。研發(fā)部：1、設(shè)計(jì)完成率情況。2、開發(fā)樣品交付檢測達(dá)成率情況。3、新產(chǎn)品開發(fā)及驗(yàn)證情況。實(shí)驗(yàn)室：1、對(duì)內(nèi)產(chǎn)品檢測和及時(shí)完成率情況。2、對(duì)外送檢合格率情況。3、監(jiān)視和

6、測量儀器內(nèi)校外校計(jì)劃及執(zhí)行情況。工務(wù)課：1、年度設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃及完成情況。2、設(shè)備維修及時(shí)情況。3、設(shè)備日常維護(hù)及運(yùn)行的控制情況。望各部門做好本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總結(jié)評(píng)價(jià)，整理完成并形成管理評(píng)審輸入材料交管理者代表處（2010年12月28日完成）。備注各部門按照上述所列順序分別對(duì)本部門的相關(guān)問題進(jìn)行闡述！編制：審核：批準(zhǔn)：不合格品處置單定單號(hào)碼：年月日產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格責(zé)任部門生產(chǎn)數(shù)不合格數(shù)不合格原因：評(píng)審處置□退貨□返工□報(bào)廢簽字：日期：采取措施檢驗(yàn)員：日期：不合格品通知單接受人簽字：不合格

7、品通知單定單號(hào)碼：工序名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不合格數(shù)不合格原因：通知人：日期：返工/返修后檢驗(yàn)紀(jì)錄定單號(hào)碼：工序名稱產(chǎn)品型號(hào)不合格品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格返工返修要求：返工/返修重新檢驗(yàn)紀(jì)錄：檢驗(yàn)員：日期：返工/返修后檢驗(yàn)紀(jì)錄定單號(hào)碼：工序名稱產(chǎn)品型號(hào)不合格品數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格返工返修要求：返工/返修重新檢驗(yàn)紀(jì)錄：檢驗(yàn)員：日期：1．目的確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全性，及文件的保密性及安全性2.?適用范圍適用于計(jì)算機(jī)的使用及維護(hù)3.?工作職責(zé)計(jì)算機(jī)管理人員及使用人員維護(hù)計(jì)算機(jī)的安全運(yùn)作4.?工作程序4．1要求：4．1．1一般工作部不安裝

8、軟驅(qū)和光驅(qū)，如有安裝軟驅(qū)和光驅(qū)的計(jì)算機(jī)，每次使用磁盤都要用殺毒軟件檢查。4．1．2.?對(duì)于聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)，任何人在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得向計(jì)算機(jī)內(nèi)拷入軟件或文檔。4．1．3.?數(shù)據(jù)的備份由相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人管理是，備份用的軟盤由專業(yè)負(fù)責(zé)人提供。4．1．4.?軟盤光盤等在使用前，必須確保無病毒。4．1．5.計(jì)算機(jī)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)立即通知計(jì)算機(jī)室專業(yè)人員處理。4．1．6.操作員在離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機(jī)。4．1