2012年度質(zhì)量管理評審計劃和評審報告

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1、管理評審計劃版次：A/O編號：KL/QS-Ⅲ-5.6-01編制楊傳濤審核董保勝批準郭寶華2012.04.13評審目的：評價公司質(zhì)量方針目標和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，是否滿足了ISO9001：2008標準的要求，識別改進的機會，提高組織的競爭力和適應(yīng)力，擴大市場占有率，提高公司效益。評審內(nèi)容：1.質(zhì)量方針目標完成情況分析報告2.產(chǎn)品質(zhì)量分析報告3.顧客滿意評價報告4.體系進行報告5.辦公室管理體系進行報告6.銷售部管理體系運行報告7.生產(chǎn)部管理體系運行情況總結(jié)8.內(nèi)審報告參加評審部門及人

2、員：總經(jīng)理、管代及各部門負責人、內(nèi)審員各部門評審準備工作要求：各部門要準備好體系進行的相關(guān)材料，發(fā)言時要有數(shù)據(jù)，要準時出席會議，不得缺席。批準：發(fā)放記錄：總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門。管理評審會議記錄編號：KLH/JL009-04主持人郭寶華時間2012.4.20地點會議室參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、質(zhì)檢部部長、財務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、車間主任、職工代表。會議記錄：總經(jīng)理：我公司的質(zhì)量管理體系自運行實施以來，至今已有幾年的時間了。在2012年3月27日3

3、月28日同公司組織的內(nèi)審員對體系運行的符合性和有效性進行了審核。今天，我們按照程序文件的要求，適時組織大家對體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。希望在座的各位按評審要求暢所欲言。即對體系實施以來的情況加以小結(jié)，同時，從本部門本崗位工作實際出發(fā)，把遇到的問題，個人關(guān)于改進的要求、觀點提交本次會議予以評審。我們將本著：一要生存，二要發(fā)展的實事求是的態(tài)度，克服和解決好工作中存在的問題，抓質(zhì)量、創(chuàng)實績，努力把我們的事業(yè)推向新的高度。下面請各部門發(fā)言，時間為每個部門15分鐘，請辦公室對本次會議做好記錄。管理

4、評審會議記錄編號：KLH/JL009-04辦公室：根據(jù)評審會議通知，我主要向總經(jīng)理及各位同仁匯報公司質(zhì)量目標的完成情況和組織結(jié)構(gòu)、資源配置情況，以及公司為體系的建立所遵守法律法規(guī)方面的情況。公司的管理體系自運行實施以來，辦公室先后組織員工學習體系基礎(chǔ)知識以及公司管理體系文件，并通過口頭講解、組織人員學習、粘貼墻報等形式進行宣傳，質(zhì)量方針深入人心（包括相關(guān)方）；通過對體系目標的考核，全面完成了預(yù)定目標，通過對體系運行、內(nèi)部審核，公司的組織結(jié)構(gòu)能夠適應(yīng)體系的運行需要。自我公司實施質(zhì)量管理體系以來，員工質(zhì)

5、量意識普遍加強，公司的資源配置基本滿足體系運行的需要。質(zhì)量管理體系的運行安全遵守國家地方相關(guān)法律法規(guī)的要求。財務(wù)部：1、履行財務(wù)的核算和監(jiān)督職能。做好料、工、費等生產(chǎn)成本的核算；做好財務(wù)記賬和報表編制、填表、結(jié)算等工作；做好稅務(wù)申報，積極配合企業(yè)法人依法納稅；2、協(xié)助倉庫建立健全出入庫手續(xù)和相關(guān)臺帳，就目前來說，我公司的各項經(jīng)濟指標運行正常。3、做好顧客財產(chǎn)登記工作以及督促并協(xié)助相關(guān)人員做好產(chǎn)品防護工作。采購部：做好對供方的評定工作，對所有A類物資供方進行評價，并將合格的列入《合格供方》，共產(chǎn)生合格

6、供方8戶，2011年年低還將對供方的業(yè)績進行評價，一方面做好生產(chǎn)供應(yīng)，確保不延誤生產(chǎn)，采購合格的產(chǎn)品；在體系運行期間，供應(yīng)部共購進材料23批次，經(jīng)質(zhì)檢人員驗證合格23批次，合格率100%。營銷部：我們積極主動與顧客及相關(guān)方進行溝通，廣泛征集他們的意見，通過發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》等形式搜集顧客滿意度信息，2012年01月01日至今共發(fā)出調(diào)查表12份，回收12份，經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，顧客滿意率達到88.25%，圓滿地完成了近期顧客滿意度目標值。管理評審會議記錄編號：KLH/JL009-04生產(chǎn)部：自公司體

7、系運行以來，生產(chǎn)部加強了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的規(guī)范運作和監(jiān)控，在做好設(shè)備檢修、維護、保養(yǎng)、確保設(shè)備正常運行的同時，合理安排生產(chǎn)任務(wù)計劃單，做好協(xié)調(diào)工作，組織均衡生產(chǎn)。做好本部門質(zhì)量管理工作。2012年01月01日至今，共安排生產(chǎn)任務(wù)計劃單34批次，按期完成34批次，生產(chǎn)任務(wù)完成率100%，生產(chǎn)情況表明，我公司的資源基本能滿足生產(chǎn)需要，過程控制有效。質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：質(zhì)檢部做好計量器具的登記送檢工作，及時確保計量器具處于有效的工作狀態(tài)；質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的檢驗工作，主要工作任務(wù)包括進貨、過程產(chǎn)品、成品的檢驗，201

8、2年1月1日至今共有進貨檢驗記錄15份，其中合格15份，合格率達100%，過程產(chǎn)品檢驗記錄89份，其中合格87份，合格率達97%以上，凡是不合格的過程產(chǎn)品都經(jīng)過再次確認以后得到放行，成品檢驗記錄89份，其中合格89份，合格率達100%，產(chǎn)品交付后顧客反映質(zhì)量好，這表明質(zhì)檢工作卓有成效；三是做好標識和工作，保證質(zhì)檢工作井然有序，無一錯漏。從目前情況來看，生產(chǎn)部的質(zhì)檢工作還是比較扎實有效的。內(nèi)審小組：為了驗證本公司質(zhì)量管理體系運行的有效性和符合性，迎接第三方的審核，我公司