2012年度質(zhì)量管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告

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1、管理評(píng)審計(jì)劃版次：A/O編號(hào)：KL/QS-Ⅲ-5.6-01編制楊傳濤審核董保勝批準(zhǔn)郭寶華2012.04.13評(píng)審目的：評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，是否滿足了ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高組織的競(jìng)爭(zhēng)力和適應(yīng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提高公司效益。評(píng)審內(nèi)容：1.質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況分析報(bào)告2.產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告3.顧客滿意評(píng)價(jià)報(bào)告4.體系進(jìn)行報(bào)告5.辦公室管理體系進(jìn)行報(bào)告6.銷售部管理體系運(yùn)行報(bào)告7.生產(chǎn)部管理體系運(yùn)行情況總結(jié)8.內(nèi)審報(bào)告參加評(píng)審部門及人

2、員：總經(jīng)理、管代及各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：各部門要準(zhǔn)備好體系進(jìn)行的相關(guān)材料，發(fā)言時(shí)要有數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，不得缺席。批準(zhǔn)：發(fā)放記錄：總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門。管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：KLH/JL009-04主持人郭寶華時(shí)間2012.4.20地點(diǎn)會(huì)議室參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、供應(yīng)部經(jīng)理、質(zhì)檢部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、車間主任、職工代表。會(huì)議記錄：總經(jīng)理：我公司的質(zhì)量管理體系自運(yùn)行實(shí)施以來(lái)，至今已有幾年的時(shí)間了。在2012年3月27日3

3、月28日同公司組織的內(nèi)審員對(duì)體系運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行了審核。今天，我們按照程序文件的要求，適時(shí)組織大家對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。希望在座的各位按評(píng)審要求暢所欲言。即對(duì)體系實(shí)施以來(lái)的情況加以小結(jié)，同時(shí)，從本部門本崗位工作實(shí)際出發(fā)，把遇到的問(wèn)題，個(gè)人關(guān)于改進(jìn)的要求、觀點(diǎn)提交本次會(huì)議予以評(píng)審。我們將本著：一要生存，二要發(fā)展的實(shí)事求是的態(tài)度，克服和解決好工作中存在的問(wèn)題，抓質(zhì)量、創(chuàng)實(shí)績(jī)，努力把我們的事業(yè)推向新的高度。下面請(qǐng)各部門發(fā)言，時(shí)間為每個(gè)部門15分鐘，請(qǐng)辦公室對(duì)本次會(huì)議做好記錄。管理

4、評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：KLH/JL009-04辦公室：根據(jù)評(píng)審會(huì)議通知，我主要向總經(jīng)理及各位同仁匯報(bào)公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況和組織結(jié)構(gòu)、資源配置情況，以及公司為體系的建立所遵守法律法規(guī)方面的情況。公司的管理體系自運(yùn)行實(shí)施以來(lái)，辦公室先后組織員工學(xué)習(xí)體系基礎(chǔ)知識(shí)以及公司管理體系文件，并通過(guò)口頭講解、組織人員學(xué)習(xí)、粘貼墻報(bào)等形式進(jìn)行宣傳，質(zhì)量方針深入人心（包括相關(guān)方）；通過(guò)對(duì)體系目標(biāo)的考核，全面完成了預(yù)定目標(biāo)，通過(guò)對(duì)體系運(yùn)行、內(nèi)部審核，公司的組織結(jié)構(gòu)能夠適應(yīng)體系的運(yùn)行需要。自我公司實(shí)施質(zhì)量管理體系以來(lái)，員工質(zhì)

5、量意識(shí)普遍加強(qiáng)，公司的資源配置基本滿足體系運(yùn)行的需要。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行安全遵守國(guó)家地方相關(guān)法律法規(guī)的要求。財(cái)務(wù)部：1、履行財(cái)務(wù)的核算和監(jiān)督職能。做好料、工、費(fèi)等生產(chǎn)成本的核算；做好財(cái)務(wù)記賬和報(bào)表編制、填表、結(jié)算等工作；做好稅務(wù)申報(bào)，積極配合企業(yè)法人依法納稅；2、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)建立健全出入庫(kù)手續(xù)和相關(guān)臺(tái)帳，就目前來(lái)說(shuō)，我公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行正常。3、做好顧客財(cái)產(chǎn)登記工作以及督促并協(xié)助相關(guān)人員做好產(chǎn)品防護(hù)工作。采購(gòu)部：做好對(duì)供方的評(píng)定工作，對(duì)所有A類物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將合格的列入《合格供方》，共產(chǎn)生合格

6、供方8戶，2011年年低還將對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，一方面做好生產(chǎn)供應(yīng)，確保不延誤生產(chǎn)，采購(gòu)合格的產(chǎn)品；在體系運(yùn)行期間，供應(yīng)部共購(gòu)進(jìn)材料23批次，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證合格23批次，合格率100%。營(yíng)銷部：我們積極主動(dòng)與顧客及相關(guān)方進(jìn)行溝通，廣泛征集他們的意見，通過(guò)發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》等形式搜集顧客滿意度信息，2012年01月01日至今共發(fā)出調(diào)查表12份，回收12份，經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，顧客滿意率達(dá)到88.25%，圓滿地完成了近期顧客滿意度目標(biāo)值。管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：KLH/JL009-04生產(chǎn)部：自公司體

7、系運(yùn)行以來(lái)，生產(chǎn)部加強(qiáng)了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的規(guī)范運(yùn)作和監(jiān)控，在做好設(shè)備檢修、維護(hù)、保養(yǎng)、確保設(shè)備正常運(yùn)行的同時(shí)，合理安排生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單，做好協(xié)調(diào)工作，組織均衡生產(chǎn)。做好本部門質(zhì)量管理工作。2012年01月01日至今，共安排生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單34批次，按期完成34批次，生產(chǎn)任務(wù)完成率100%，生產(chǎn)情況表明，我公司的資源基本能滿足生產(chǎn)需要，過(guò)程控制有效。質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：質(zhì)檢部做好計(jì)量器具的登記送檢工作，及時(shí)確保計(jì)量器具處于有效的工作狀態(tài)；質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，主要工作任務(wù)包括進(jìn)貨、過(guò)程產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)，201

8、2年1月1日至今共有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄15份，其中合格15份，合格率達(dá)100%，過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄89份，其中合格87份，合格率達(dá)97%以上，凡是不合格的過(guò)程產(chǎn)品都經(jīng)過(guò)再次確認(rèn)以后得到放行，成品檢驗(yàn)記錄89份，其中合格89份，合格率達(dá)100%，產(chǎn)品交付后顧客反映質(zhì)量好，這表明質(zhì)檢工作卓有成效；三是做好標(biāo)識(shí)和工作，保證質(zhì)檢工作井然有序，無(wú)一錯(cuò)漏。從目前情況來(lái)看，生產(chǎn)部的質(zhì)檢工作還是比較扎實(shí)有效的。內(nèi)審小組：為了驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和符合性，迎接第三方的審核，我公司