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《預(yù)算單位部門決算公開(kāi)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、預(yù)算單位部門決算公開(kāi)15目錄第一部分環(huán)境院概況一、部門主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分環(huán)境院2017年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分環(huán)境院2017年部門決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋15第一部分環(huán)境院概況(一)部門主要職責(zé)環(huán)境院是省地質(zhì)局直屬公益二類事業(yè)單位,主要從事環(huán)境地質(zhì)勘查與研究工作,參
2、與編制和實(shí)施全省環(huán)境地質(zhì)勘查、地質(zhì)遺跡調(diào)查、海岸帶地質(zhì)調(diào)查工作規(guī)劃;參與編制全省環(huán)境地質(zhì)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn);指導(dǎo)各地環(huán)境地質(zhì)勘查所業(yè)務(wù)工作,建立全省環(huán)境地質(zhì)勘查體系,建設(shè)環(huán)境地質(zhì)技術(shù)資料庫(kù)與技術(shù)信息數(shù)據(jù)平臺(tái);開(kāi)展環(huán)境地質(zhì)調(diào)查研究與評(píng)價(jià)工作,編制全省環(huán)境地質(zhì)圖、環(huán)境地質(zhì)簡(jiǎn)報(bào)等,為政府相關(guān)部門提供地質(zhì)環(huán)境治理的對(duì)策或建議;開(kāi)展對(duì)地下水污染治理、被污染土壤的修復(fù)治理研究工作;開(kāi)展地質(zhì)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查評(píng)價(jià)與監(jiān)測(cè)的技術(shù)交流與合作;為省政府地質(zhì)環(huán)境保護(hù)管理工作提供技術(shù)支撐等。(二)部門決算單位構(gòu)成按照部門決算編報(bào)要求,納入我
3、院2017年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),環(huán)境院內(nèi)設(shè)6個(gè)綜合管理部門:辦公室(與黨委辦公室、工會(huì)合署)、財(cái)務(wù)科、人事科(與離退休人員管理科合署)、監(jiān)察科(與審計(jì)科合署)、技術(shù)管理科(與質(zhì)量管理科、安全生產(chǎn)管理科、資料室合署)、經(jīng)營(yíng)管理科。設(shè)3個(gè)業(yè)務(wù)部門:環(huán)境地質(zhì)研究所、地質(zhì)調(diào)查所、地質(zhì)災(zāi)害防治所。第二部分環(huán)境院2017年部門決算表15公開(kāi)8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)
4、算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。具體如下:1515151515第三部分環(huán)境院2017年部門決算情況說(shuō)明一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明15支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下:(一)年度收入總體情況環(huán)境院2017年度總收入6110.74萬(wàn)元,其中本年收入6026.96萬(wàn)元。具體情況如下:1.財(cái)政撥款收入3812.42萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1737.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)8
5、3.37%。主要變動(dòng)情況:一是本年追加調(diào)增了在職人員2014-2016年績(jī)效考核經(jīng)費(fèi);二是本年追加調(diào)增了離退休人員2014-2016年離退休人員慰問(wèn)金。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。3.事業(yè)收入2214.54萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1065.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.76%。主要變動(dòng)情況:?jiǎn)挝患哟箝_(kāi)拓事業(yè)創(chuàng)收的力度,環(huán)境地質(zhì)事業(yè)收入也增長(zhǎng)較大。4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。5.其他收入0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。(二)年度支出總體情況環(huán)境院2017年度總支出6110.74萬(wàn)元,其中本年支出5934.35
6、萬(wàn)元。具體情況如下:1.基本支出5934.35萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加2731.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.28%。主要變動(dòng)情況:一是本年追加調(diào)增了在職人員2014-2016年績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)支出;二是本年追加調(diào)增了離退休人員2014-2016年離退休人員慰問(wèn)金支出;三是隨著環(huán)境地質(zhì)事業(yè)收入增長(zhǎng),環(huán)境地質(zhì)事業(yè)支出也相應(yīng)增加。152.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)持平。二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表
7、說(shuō)明(一)2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明環(huán)境院2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3812.42萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3812.42萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1737.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.75%。主要變動(dòng)情況:一是本年追加調(diào)增了在職人員2014-2016年績(jī)效考核經(jīng)費(fèi);二是本年追加調(diào)增了離退休人員2014-2016年離退休人員慰問(wèn)金。(二)2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明環(huán)境院2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3743.06萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3743.06萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加1678.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)81
8、.26%。主要變動(dòng)情況:一是本年追加調(diào)增了在職人員2014-2016年績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)支出;二是本年追加調(diào)增了離退休人員2014-2016年離退休人員慰問(wèn)金支出三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明環(huán)境院2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為16.06萬(wàn)元,完成預(yù)算18萬(wàn)元的89.22%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支