縣十五屆人大一次會(huì)議文件（七）

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1、縣十五屆人大一次會(huì)議文件（七）關(guān)于葉縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告—2017年4月25日在葉縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上縣財(cái)政局長(zhǎng)王耀武各位代表：我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2016年，在縣委正確領(lǐng)導(dǎo)下和在縣人大、縣政協(xié)有力監(jiān)督支持下，財(cái)政工作認(rèn)真遵循縣委“44121”總思路，緊緊圍繞全縣發(fā)展大局，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，努力克服經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的諸多困難，著力培

2、育財(cái)源，大力增收節(jié)支，積極推進(jìn)改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，較好地完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。（一）克難攻堅(jiān)，圓滿完成市縣確定收入任務(wù)2016年，在政策性和一次性收入疊加減收的情況下，縣政府組織財(cái)稅及各非稅收入部門通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展建筑業(yè)和-15-房地產(chǎn)業(yè)稅收清理、房屋租賃業(yè)稅收清查、土地使用稅及非稅收入清查、金融保險(xiǎn)業(yè)稅收整治、發(fā)票搖獎(jiǎng)等活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)收入獎(jiǎng)懲政策，千方百計(jì)組織財(cái)政收入，基本實(shí)現(xiàn)了收入與時(shí)間進(jìn)度相協(xié)調(diào)。經(jīng)過(guò)各方面的共同努力，全年一般公共預(yù)算收入完成6.6億元，分別占年初預(yù)算和調(diào)整預(yù)算的101.7%、100.

3、1%，超額完成了縣人代會(huì)和市政府確定的一般公共預(yù)算年度收入目標(biāo)任務(wù)。（二）多方籌資，財(cái)政支出保障能力進(jìn)一步提升面對(duì)異常突出的收支矛盾，縣鄉(xiāng)兩級(jí)千方百計(jì)籌措資金，努力保障支出需求。當(dāng)年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金24.83億元，同比凈增1.85億元，增長(zhǎng)8.1%；爭(zhēng)取上級(jí)債券資金3.34億元，凈增1.02億元，增長(zhǎng)44%，爭(zhēng)取金融資金2.7億元，凈增1.4億元，增長(zhǎng)92%；盤活存量資金8000萬(wàn)元，凈增1800萬(wàn)元，增長(zhǎng)29%。在一般公共預(yù)算收入、基金收入雙下降的情況下，財(cái)政支出和一般公共預(yù)算支出分別比上年多支3.2億元、2.5億元。特別是

4、在人員經(jīng)費(fèi)保障上，除確保當(dāng)年工資按時(shí)發(fā)放外，首次落實(shí)了第十三個(gè)月工資，落實(shí)了預(yù)增發(fā)政策性增資，補(bǔ)發(fā)了歷史拖欠津補(bǔ)貼。多方籌資近3億元,有力支持了兩個(gè)集聚區(qū)建設(shè)；整合涉農(nóng)資金2.1億元，支持扶貧攻堅(jiān)。投入5000多萬(wàn)元，支持“雙創(chuàng)一治”。投入2000萬(wàn)元，建立擔(dān)保基金3個(gè)；投入資金1000萬(wàn)元，用于購(gòu)房補(bǔ)貼。（三）高度重視民生，認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)政策-15-合并種糧農(nóng)民直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼，兌付資金10039萬(wàn)元；落實(shí)退耕還林資金180萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金2182萬(wàn)元、水庫(kù)移民后扶資金2734萬(wàn)元、抗

5、旱調(diào)水及農(nóng)田水利建設(shè)資金5601萬(wàn)元；撥付金融保險(xiǎn)涉農(nóng)貸款獎(jiǎng)勵(lì)及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)資金709萬(wàn)元；投入5187萬(wàn)元，支持修建、改建縣鄉(xiāng)道路；投入安全飲水資金1554萬(wàn)元，解決26個(gè)貧困村3.5萬(wàn)人的安全飲水問(wèn)題；投入2519萬(wàn)元，用于新增糧食生產(chǎn)能力和綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建；投入506萬(wàn)元，改造農(nóng)村危房600多戶；投入4582萬(wàn)元，支持黨群服務(wù)中心、美麗鄉(xiāng)村、“一事一議”建設(shè)，改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。認(rèn)真落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障改革各項(xiàng)政策。全年撥付公用經(jīng)費(fèi)7990萬(wàn)元、教科書資金1014萬(wàn)元、補(bǔ)助貧困寄宿生生活費(fèi)916萬(wàn)元。投入7794萬(wàn)元，支

6、持全面改善中小學(xué)辦學(xué)條件，支持了幼兒園建設(shè)。安排1.46億元，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；安排830萬(wàn)元，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)；安排2423萬(wàn)元，用于優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助；安排992萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助；安排1215萬(wàn)元，落實(shí)義務(wù)兵優(yōu)待及退役士兵經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；發(fā)放低保和五保供養(yǎng)金7140萬(wàn)元，農(nóng)村五保集中供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由每人每年4100元提高到4300元，分散供養(yǎng)由2800元提高到3000-15-元。安排3.02億元，用于城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療，財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人380元提高到420元，參合對(duì)象最高支付

7、限額達(dá)到20萬(wàn)元；為8.7萬(wàn)人次支付醫(yī)療金3.3億元；安排4348萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)，人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由40元提高到45元；安排1625萬(wàn)元，用于獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)和計(jì)生家庭補(bǔ)助。落實(shí)文化專項(xiàng)資金713萬(wàn)元，促進(jìn)了“舞臺(tái)藝術(shù)送農(nóng)民”及兩館免費(fèi)開(kāi)放等政策的落實(shí)。安排200多萬(wàn)元，支持全縣文化、旅游規(guī)劃及楚長(zhǎng)城保護(hù)、葉公陵園整修；安排300多萬(wàn)元，支持開(kāi)展文化體育活動(dòng)。安排1500萬(wàn)元，用于治安巡防、城管執(zhí)法及協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)；安排300多萬(wàn)元，用于“平安葉縣”視頻和監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；安排1700多萬(wàn)元，改善公安執(zhí)法設(shè)備及辦公條件；安排3

8、40萬(wàn)元，用于基層派出所及人民調(diào)解、法律援助和司法救助體系建設(shè)。2016年，縣財(cái)政用于民生支出達(dá)到25億元，占一般公共預(yù)算支出的比例達(dá)到80％以上。（四）深化預(yù)算制度改革，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)管全面落實(shí)營(yíng)改增政策，為企業(yè)減負(fù)5000萬(wàn)元左右-15-；深化部門預(yù)算改革，縣直部分單位適