16內(nèi)部審核管理程序QP16

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1、QP江蘇愷之電子模塑有限公司JSKZ/QP216-2007內(nèi)部審核管理程序2007-05-08發(fā)布2007-05-18實(shí)施江蘇愷之電子模塑有限公司發(fā)布JSKZ/QP216-2007本程序依據(jù)《管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則》及《質(zhì)量手冊(cè)》和ISO/TS16949:2002《質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:2000的特別要求》。本程序的附錄A、B是規(guī)范性附錄。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司提出。本程序由江蘇愷之電子模塑有限公司品保部歸口。本程序起草單位：江蘇愷之電子模塑有限公司品保部。本程序主要起草人：。制定修訂確

2、認(rèn)更改通知書編號(hào)編制或更改日期校核日期審定日期批準(zhǔn)日期編制方式江蘇愷之電子模塑有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷審核方案管理程序1　范圍　　本程序適用于江蘇愷之電子模塑有限公司的質(zhì)量方面審核方案的管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。ISO/TS16949-2002質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施

3、ISO9001:2000的特別要求GB/T19011-2003質(zhì)量和（或）環(huán)境管理體系審核指南3術(shù)語(yǔ)和定義（無(wú)）4職責(zé)詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。5管理內(nèi)容與辦法流程權(quán)責(zé)衡量指標(biāo)主要活動(dòng)描述支持文件/相關(guān)記錄A審核方案的授權(quán)審核方案的建立管理者代表上一年11月份5.1管理者代表指定負(fù)責(zé)管理審核方案的人員（一人或多人）[注：下稱“審核方案管理者”]。審核方案的管理者及相關(guān)部門上一年年末5.2審核方案的建立5.2.1審核方案的制定,格式見附錄A5.2.1.1確定審核方案﹑頻次及安排；5.2.1.2識(shí)別審核方案所需資源;5

4、.2.1.3建立程序；“體系審核管理辦法”、“過程審核管理辦法”、“產(chǎn)品審核管理辦法”；5.2.2審核方案的管理者將審核方案提交管理者代表批準(zhǔn)，如有問題修改審核方案后再提交。年審核計(jì)劃《體系審核管理辦法》《過程審核管理辦法》《產(chǎn)品審核管理辦法》A審核方案的實(shí)施各審核組5.3審核方案的實(shí)施5.3.1質(zhì)量體系內(nèi)部審核按“體系審核管理辦法”執(zhí)行；5.3.2組織內(nèi)部的過程審核按“過程審核管理辦法”執(zhí)行；5.3.3產(chǎn)品審核按“產(chǎn)品審核管理辦法”執(zhí)行；5.3.4對(duì)供方的體系審核按“供應(yīng)商體系審核檢查表”進(jìn)行；對(duì)供方的過程審核按“過程審核管理辦法”

5、執(zhí)行；5.3.5顧客對(duì)我方的審核按顧客提出的“審核計(jì)劃”與要求執(zhí)行；5.3.6第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)我方的審核按對(duì)方提出的“審核計(jì)劃”與要求執(zhí)行?！扼w系審核管理辦法》《過程審核管理辦法》《產(chǎn)品審核管理辦法》供應(yīng)商體系審核檢查表審核方案的監(jiān)視/評(píng)審YBCN審核方案的管理者/授權(quán)人評(píng)審每季度一次即時(shí)監(jiān)視5.4每年二次從以下幾方面對(duì)“審核方案”進(jìn)行監(jiān)視/評(píng)審，并將結(jié)果記錄在“審核方案監(jiān)視/評(píng)審表”（見附錄B）中；評(píng)審內(nèi)容可包括：5.4.1審核結(jié)果和趨勢(shì)；5.4.2審核過程與程序的符合性；5.4.3審核組實(shí)施審核計(jì)劃的能力；5.4.4具體實(shí)施的審核

6、與審核方案和日程安排的符合性；5.4.5相關(guān)方變化的需求與期望；5.4.6替代的或新的審核實(shí)踐效果；5.4.7在相似情況下，審核組之間表現(xiàn)的一致性。審核方案評(píng)審需要提交的文件清單見(附錄C)審核方案監(jiān)視/評(píng)審表審核方案評(píng)審需要提交的文件清單審核方案的管理者/授權(quán)人制定糾正和預(yù)防措施/實(shí)施CB責(zé)任人/審核小組/部門5.5審核方案不符合項(xiàng)處理5.5.1對(duì)于審核方案的監(jiān)視/評(píng)審結(jié)果的不合格項(xiàng)，由相應(yīng)的監(jiān)視/評(píng)審人開出“糾正和預(yù)防措施單”（詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》附錄A）5.5.2制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施,執(zhí)行“糾正和預(yù)防措施控制程序”

7、執(zhí)行。糾正和預(yù)防措施單《糾正和預(yù)防措施控制程序》提交管理評(píng)審審核方案的管理者監(jiān)視與評(píng)審結(jié)束后10個(gè)工作日5.6提交管理評(píng)審5.6.1根據(jù)審核方案監(jiān)視/評(píng)審的結(jié)果及顧客或組織自身的要求等方面識(shí)別審核方案持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提交管理評(píng)審；5.6.2將糾正、預(yù)防措施和相應(yīng)的跟蹤記錄與審核方案的監(jiān)視/評(píng)審記錄一起提交管理評(píng)審。審核方案的管理者持續(xù)改進(jìn)5.7持續(xù)改進(jìn)5.7.1執(zhí)行“持續(xù)改進(jìn)管理辦法”。《持續(xù)改進(jìn)管理辦法》保存記錄管理者代表審核方案的管理者5.8執(zhí)行“記錄管理程序”。《記錄管理程序》序號(hào)過程指標(biāo)監(jiān)控頻率見證材料1審核計(jì)劃的完成率1次/

8、年審核方案監(jiān)視/評(píng)審表2糾正/預(yù)防措施的關(guān)閉率1次/年糾正和預(yù)防措施單6報(bào)告與記錄詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。7修訂記錄序號(hào)修訂日期修訂履歷生效日期123456QG000002-2001附