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1、廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊2017年部門決算—11—目錄第一部分：廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊2017年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表—11—表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況。二、20
2、17年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。四、2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋—11—第一部分：廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊概況一、主要職能廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊隸屬于廣西壯族自治區(qū)桂林路政執(zhí)法支隊，由桂林路政執(zhí)法支隊直接領(lǐng)導(dǎo)，主要職能是負(fù)責(zé)組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督固定治超站的公路治超執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章，實施公路路面治超執(zhí)法，依法查處各種違反公路管理法律、法規(guī)、規(guī)章的行
3、為，維護(hù)公路路產(chǎn)不受侵占和破壞，保障公路完好、安全和暢通。二、部門決算單位構(gòu)成納入2017年部門決算的單位共1個，即廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊，單位代碼：305013004008。第二部分：廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算報表—11—表一：收入支出決算總表? 表二：收入決算表? 表三：支出決算表? 表四：財政撥款收入支出決算總表? 表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表? 表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表? 表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表? 表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表?(此部分另附表格，詳
4、見附件：廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算公開附表)—11—第三部分：廣西壯族自治區(qū)臨桂路政執(zhí)法大隊2017年度部門決算情況說明一、2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門2017年度總收入216.46萬元，其中本年收入216.46萬元,較2016年度決算數(shù)179.08萬元增加37.38萬元，增長20.87%。。收入具體情況如下：1.財政撥款收入216.46萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)185.27萬元增加31.19萬元，增加16.84%，主要原因是2017年中央轉(zhuǎn)移支付資金收入增加。2.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要
5、是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（二）本部門2017年度總支出216.46萬元，其中本年支出216.46萬元,較2016年度決算數(shù)185.27萬元增加31.19萬元，增加16.84%。支出具體情況如下：1．社會保障和就業(yè)（類）9.51萬元，主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼、離退休人員管理方面的支出及按規(guī)定為在職在編人員繳納的養(yǎng)老保險。較2016年度決算數(shù)增加9.5
6、1萬元，增長100%，主要原因是增加離退休人員相關(guān)的各項補(bǔ)貼及其他管理支出。2.醫(yī)療衛(wèi)生（類）4.04萬元，主要為本單位支付的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和按國家規(guī)定支付的離休人員醫(yī)療費(fèi)用。較2016年度決算數(shù)增加0.83萬元，增長25.85%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費(fèi)支出增加。3.交通運(yùn)輸（類）197.2—11—萬元，主要用于本單位運(yùn)行維護(hù)、一般行政事務(wù)管理、公路治超方面的經(jīng)費(fèi)支出。4.住房保障支出（類）5.71萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為在編在職職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加1.18萬元，增長26.04%，主要原因是將新增發(fā)放的
7、績效獎等納入計提繳存基數(shù)，交納的的住房公積金增加。二、2017年度一般公共預(yù)算支出決算情況2017年度一般公共預(yù)算支出216.46萬元，較2016年度決算數(shù)增加31.19萬元，增加16.84%。其中：基本支出90.75萬元，項目支出125.71萬元。2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為231.45萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)223.36萬元，支出決算為216.46萬元。調(diào)整預(yù)算后減少8.09萬元，主要是2017年人員經(jīng)費(fèi)減少，公用經(jīng)費(fèi)壓縮減少等原因所致。1．社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算5.71萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預(yù)算的100%
