某集團采購管理制度匯編

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1、采購管理制度1總則1.1為加強公司的采購管理，明確采購責任，規(guī)范采購工作，簡化采購流程，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營及營銷渠道的產(chǎn)品供應(yīng)鏈提供適質(zhì)、適時、適量、適價、適地的物資和服務(wù)，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。1.2本制度適用于公司的物資采購、物流采購、外協(xié)加工、技術(shù)服務(wù)等各類經(jīng)濟往來業(yè)務(wù)。1.3公司采購管理工作以優(yōu)質(zhì)的質(zhì)量、合理的價格、準時的交貨期、先進的技術(shù)、滿意的服務(wù)為宗旨，以最大限度維護公司利益為原則。1.4采購人員在遵守國家有關(guān)法律法規(guī)的情況下，嚴格按照本制度對采購工作進行管理。2職責2.1采購部是公司物資采購的歸口管理部門，

2、負責物資需求信息的匯總、提出采購申請、制訂采購計劃、供應(yīng)商選擇與管理、價格談判、參與采購驗收及結(jié)算付款申請等工作。采購部主要職責如下：a、掌握公司所需主要物資的市場行情，依據(jù)市場趨勢加以分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供決策信息，以利于控制和降低生產(chǎn)成本。b、掌握物資供應(yīng)來源，對每項供應(yīng)渠道加以調(diào)查，配合公司相關(guān)部門建立完善的供方管理系統(tǒng)，并實施對供方的考評。c、參與物資采購詢價、比質(zhì)、比價。d、根據(jù)采購計劃安排實施采購工作，確保及時準確，保質(zhì)保量地完成物資采購計劃。a、對采購物資的數(shù)量及質(zhì)量負責，并對質(zhì)量異常和質(zhì)量糾紛妥善公正地處理

3、。b、負責對物資采購付款的審查。c、負責建立人員培訓(xùn)計劃并在實際工作中不斷地提高每個員工的工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。2.2物資需求部門填制物資需求單，經(jīng)部門主管審批簽字后報采購部匯總審核。2.3質(zhì)檢部負責采購物資的質(zhì)量檢驗，出具驗收報告等工作。2.4倉儲部協(xié)助開展物資驗收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進行物資登記與保管。2.5財務(wù)部負責按采購合同進行采購付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關(guān)賬務(wù)處理。3管理原則采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責分離的原則，以達成有效的采購制約與監(jiān)督。3.1請購與審批崗位分離。3.2供應(yīng)商選擇與審批崗位分離。3.3采購合同

4、或協(xié)議的擬定與審核、審批崗位分離。3.4采購、驗收與記錄崗位分離。3.5付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。3采購方式及限額3.1招標采購3.1.1招標采購適用對于大宗、貴重和批量性物資的采購。3.1.2對物資采購的所有條件，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期、付款條件、罰則以及投標押金等信息予以詳細列表，登報公告3.1.3在規(guī)定時限內(nèi)收齊投標供應(yīng)商的標書并準備開標工作3.1.4根據(jù)供應(yīng)商報價、服務(wù)等進行評標，確定中標單位3.1.5招標及競爭性談判采購至少有三人以上的單數(shù)人員參加，其中應(yīng)有法律事務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)、審計人員參加，并且利

5、用專家參與技術(shù)等談判。談判記錄應(yīng)有參加人員的最終意見及簽字。3.1.6招標過程出現(xiàn)舞弊行為或結(jié)果高于底價時，采購人員有權(quán)廢標，以議價處理3.2詢價采購3.2.1詢價采購適用于對不列入招（議）標、定點采購范圍的物資，公司采取詢價方式選定供應(yīng)商。3.2.2詢價采購應(yīng)對三家以上的供應(yīng)商提供的報價、技術(shù)配置、質(zhì)量體系進行比較，以確保所采購物資的價格具有競爭性。（緊急采購、戰(zhàn)略合作采購、定點采購、近期已采購并確認的同類物資不受此限）。3.2.3詢價采購過程中，應(yīng)對公司已評審供應(yīng)商體系內(nèi)的不同廠家優(yōu)先進行詢價，必須有詢價以外人員參與價格談判及

6、供應(yīng)商的選擇，詢價單要有相關(guān)人員簽字確認。3.3定點采購（期限合作采購）3.3.1對采購頻繁，年積累采購量較大，已構(gòu)成穩(wěn)定供應(yīng)來源，并且難以通過招標進行采購的物資，應(yīng)采取定點采購方式選擇供應(yīng)商。3.3.2定點供應(yīng)商應(yīng)通過招標的方式確定。公司通過招（議）標方式確定物資供應(yīng)定點供應(yīng)商，通過招標談判一次性確定下年度該物資供應(yīng)量和供應(yīng)價格，下年度執(zhí)行中由定點供應(yīng)商在合同期內(nèi)按合同價格對招標項目進行定點供應(yīng)，不得任意變更。3.3.3根據(jù)需要，針對某一類物資可確定一家或兩家定點供應(yīng)商。3.3.4公司采購部和其他相關(guān)人員組成聯(lián)合小組對供應(yīng)商進行

7、考查，確定的定點供應(yīng)商，經(jīng)批準后列入供應(yīng)商評審體系。定點供應(yīng)商每年考察一次，隨時進行抽查比價。3.4緊急采購3.4.1緊急采購必須附有形成緊急采購的書面說明，并經(jīng)采購部經(jīng)理審批。3.4.2建立緊急采購的綠色通道，對于緊急合同，公司相關(guān)部門先予以通過，之后進行追蹤審核。3.5戰(zhàn)略合作采購戰(zhàn)略合作采購是指已經(jīng)與供應(yīng)商簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議的采購。4采購業(yè)務(wù)流程4.1采購計劃（申請）4.1.1采購計劃必須按照公司銷售計劃、生產(chǎn)計劃、長遠規(guī)劃等專項資金計劃、庫存管理、廠商情況及采購管理的實際編制，采購主體單位編制計劃，各計劃編制主體審核匯總后

8、編制公司采購年、月采購計劃。4.1.2采購部門應(yīng)根據(jù)公司下達的年度、月度工作任務(wù)情況制訂出生產(chǎn)運營發(fā)展所需的物資用量計劃，確保本部門計劃符合運營和發(fā)展的需要。4.1.3倉儲部相關(guān)人員根據(jù)庫存情況向采購部提供相關(guān)存貨數(shù)據(jù)，并提供相關(guān)物資的采購預(yù)警。4