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《某集團采購管理制度匯編》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。
1、專業(yè)資料分享采購管理制度1總則1.1為加強公司的采購管理，明確采購責任，規(guī)范采購工作，簡化采購流程，為公司的生產經營及營銷渠道的產品供應鏈提供適質、適時、適量、適價、適地的物資和服務，結合公司實際情況，特制訂本制度。1.2本制度適用于公司的物資采購、物流采購、外協加工、技術服務等各類經濟往來業(yè)務。1.3公司采購管理工作以優(yōu)質的質量、合理的價格、準時的交貨期、先進的技術、滿意的服務為宗旨，以最大限度維護公司利益為原則。1.4采購人員在遵守國家有關法律法規(guī)的情況下，嚴格按照本制度對采購工作進行管理。2職責2.1采購部是公司物資采購的歸口管理部門，負責物資需求信息的匯總、提
2、出采購申請、制訂采購計劃、供應商選擇與管理、價格談判、參與采購驗收及結算付款申請等工作。采購部主要職責如下：a、掌握公司所需主要物資的市場行情，依據市場趨勢加以分析，為公司領導及有關部門提供決策信息，以利于控制和降低生產成本。b、掌握物資供應來源，對每項供應渠道加以調查，配合公司相關部門建立完善的供方管理系統(tǒng)，并實施對供方的考評。c、參與物資采購詢價、比質、比價。d、根據采購計劃安排實施采購工作，確保及時準確，保質保量地完成物資采購計劃。完美DOC格式整理專業(yè)資料分享a、對采購物資的數量及質量負責，并對質量異常和質量糾紛妥善公正地處理。b、負責對物資采購付款的審查。c
3、、負責建立人員培訓計劃并在實際工作中不斷地提高每個員工的工作能力和業(yè)務素質。2.2物資需求部門填制物資需求單，經部門主管審批簽字后報采購部匯總審核。2.3質檢部負責采購物資的質量檢驗，出具驗收報告等工作。2.4倉儲部協助開展物資驗收工作，辦理物資入庫手續(xù)及進行物資登記與保管。2.5財務部負責按采購合同進行采購付款審核、辦理付款作業(yè)并做相關賬務處理。3管理原則采購作業(yè)需明確各不相容崗位職責分離的原則，以達成有效的采購制約與監(jiān)督。3.1請購與審批崗位分離。3.2供應商選擇與審批崗位分離。3.3采購合同或協議的擬定與審核、審批崗位分離。3.4采購、驗收與記錄崗位分離。3.5
4、付款申請、審批與執(zhí)行崗位分離。3采購方式及限額3.1招標采購3.1.1招標采購適用對于大宗、貴重和批量性物資的采購。3.1.2對物資采購的所有條件，包括物資名稱、規(guī)格、數量、交貨日期、付款條件、罰則以及投標押金等信息予以詳細列表，登報公告完美DOC格式整理專業(yè)資料分享3.1.3在規(guī)定時限內收齊投標供應商的標書并準備開標工作3.1.4根據供應商報價、服務等進行評標，確定中標單位3.1.5招標及競爭性談判采購至少有三人以上的單數人員參加，其中應有法律事務、質量、技術、財務、審計人員參加，并且利用專家參與技術等談判。談判記錄應有參加人員的最終意見及簽字。3.1.6招標過程出
5、現舞弊行為或結果高于底價時，采購人員有權廢標，以議價處理3.2詢價采購3.2.1詢價采購適用于對不列入招（議）標、定點采購范圍的物資，公司采取詢價方式選定供應商。3.2.2詢價采購應對三家以上的供應商提供的報價、技術配置、質量體系進行比較，以確保所采購物資的價格具有競爭性。（緊急采購、戰(zhàn)略合作采購、定點采購、近期已采購并確認的同類物資不受此限）。3.2.3詢價采購過程中，應對公司已評審供應商體系內的不同廠家優(yōu)先進行詢價，必須有詢價以外人員參與價格談判及供應商的選擇，詢價單要有相關人員簽字確認。3.3定點采購（期限合作采購）3.3.1對采購頻繁，年積累采購量較大，已構成
6、穩(wěn)定供應來源，并且難以通過招標進行采購的物資，應采取定點采購方式選擇供應商。完美DOC格式整理專業(yè)資料分享3.3.2定點供應商應通過招標的方式確定。公司通過招（議）標方式確定物資供應定點供應商，通過招標談判一次性確定下年度該物資供應量和供應價格，下年度執(zhí)行中由定點供應商在合同期內按合同價格對招標項目進行定點供應，不得任意變更。3.3.3根據需要，針對某一類物資可確定一家或兩家定點供應商。3.3.4公司采購部和其他相關人員組成聯合小組對供應商進行考查，確定的定點供應商，經批準后列入供應商評審體系。定點供應商每年考察一次，隨時進行抽查比價。3.4緊急采購3.4.1緊急采購
7、必須附有形成緊急采購的書面說明，并經采購部經理審批。3.4.2建立緊急采購的綠色通道，對于緊急合同，公司相關部門先予以通過，之后進行追蹤審核。3.5戰(zhàn)略合作采購戰(zhàn)略合作采購是指已經與供應商簽署了戰(zhàn)略合作協議的采購。4采購業(yè)務流程4.1采購計劃（申請）4.1.1采購計劃必須按照公司銷售計劃、生產計劃、長遠規(guī)劃等專項資金計劃、庫存管理、廠商情況及采購管理的實際編制，采購主體單位編制計劃，各計劃編制主體審核匯總后編制公司采購年、月采購計劃。4.1.2采購部門應根據公司下達的年度、月度工作任務情況制訂出生產運營發(fā)展所需的物資用量計劃，確保本部門計劃符合運營和
