交通工程廉政風(fēng)險防控手冊

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1、WORD格式可編輯交通工程廉政風(fēng)險防控手冊臺州市交通局2011年4月27日WORD格式可編輯交通工程廉政風(fēng)險防控手冊說明一、為切實加強(qiáng)交通工程領(lǐng)域廉政建設(shè)，明晰廉政風(fēng)險，抓好風(fēng)險防控，編制本手冊。二、本手冊以圖表形式匯編了交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體工作流程圖、各分項工作流程圖、分項廉政風(fēng)險及防控措施表。風(fēng)險防控表列舉了工程建設(shè)各分項、各環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點、所涉及人員、防控措施和責(zé)任主體，力圖簡潔明了，便于使用。三、根據(jù)廉政風(fēng)險危害和影響程度，將風(fēng)險劃分為四個等級，用一個三角▲、兩個三角▲▲、三個三角▲▲▲對其依次標(biāo)示，未標(biāo)示的，為一般

2、風(fēng)險。參見以下范例：▲▲采用不正當(dāng)手段，選擇與其有利益（利害）關(guān)系的單位。四、針對防控措施，根據(jù)措施的力度、效果和關(guān)注度，用一顆五角星★、兩顆五角星★★、三顆五角星★★★對其依次進(jìn)行標(biāo)示，未標(biāo)示的，為一般常規(guī)措施。參見以下范例：★★★公開招標(biāo)選擇承擔(dān)單位，確定研究費用。五、因交通工程具有單一性，工作流程各有不同，本手冊不作為工程的合同管理范疇。六、各級各單位在使用中應(yīng)根據(jù)工程建設(shè)管理實際，結(jié)合市局懲防體系制度匯編之《交通工程建設(shè)管理制度》（2008年7月印發(fā)）參照執(zhí)行，不斷推進(jìn)源頭防控，努力完善工程領(lǐng)域廉政建設(shè)工作機(jī)制，建設(shè)

3、陽光、優(yōu)質(zhì)工程。七、實際使用中發(fā)現(xiàn)的問題請及時反饋市交通局監(jiān)察室、發(fā)展規(guī)劃處、建設(shè)管理處。WORD格式可編輯交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目流程圖、廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表一、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目總流程圖1、項目建議書、工可前期工作階段2、勘察、設(shè)計3、征地、拆遷4、招標(biāo)、投標(biāo)5、分包管理6、質(zhì)量控制建設(shè)實施階段7、安全管理8、計量管理9、設(shè)計變更及索賠管理10、項目資金管理11、交工驗收交竣工驗收階段12、竣工決算審計、缺陷責(zé)任期13、竣工驗收WORD格式可編輯二、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目分項流程圖、廉政風(fēng)險點及防控措施1、項目建議書、

4、工可工作1）流程圖交通運輸主管部門根據(jù)規(guī)劃提出開展項目預(yù)工可選擇承擔(dān)單位簽訂項目建議書研究委托合同承擔(dān)單位開展項目建議書研究承擔(dān)單位提交項目建議書報告交通運輸主管部門審查向行政審批主管部門提交項目建議書報告，申請批復(fù)WORD格式可編輯2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表項目建議書、工可工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體1項目建議書、工可選擇承擔(dān)單位負(fù)責(zé)前期工作的交通業(yè)務(wù)部門人員▲▲1、采用不正當(dāng)手段，選擇與其有利益（利害）關(guān)系的單位；▲2、為謀私利，對研究費用審批不嚴(yán)。★★★堅

5、持實事求是和公開、公平、公正原則，選擇有資質(zhì)單位編制項目建議書，確定研究費用。負(fù)責(zé)前期工作的交通業(yè)務(wù)部門交通運輸主管部門審查負(fù)責(zé)前期工作的交通業(yè)務(wù)部門人員▲▲默認(rèn)、故意縱容承接單位在開展編制項目建議書過程中，惡意增加不合理工程規(guī)模；研究深度不足，研究成果存在重大缺陷等風(fēng)險?！铩锝㈨椖拷ㄗh書、工可研究咨詢、審查制度。WORD格式可編輯2、勘察設(shè)計工作1）流程圖確定勘察設(shè)計及咨詢單位簽訂勘察設(shè)計合同工程勘察設(shè)計設(shè)計文件審查設(shè)計文件修改正式出版設(shè)計文件交通運輸主管部門審批WORD格式可編輯2）廉政風(fēng)險點及防控措施一覽表勘察設(shè)計工

6、作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體2勘察設(shè)計確定勘察設(shè)計及咨詢單位建設(shè)單位設(shè)計管理部門人員和招標(biāo)部門人員▲1、選擇不符合資質(zhì)條件的勘察設(shè)計單位。1、嚴(yán)格執(zhí)行勘察設(shè)計資質(zhì)管理規(guī)定，將委托情況向建設(shè)單位主管部門備案；★★2、制定設(shè)計及咨詢單位的確定管理工作責(zé)任追究制度。建設(shè)單位設(shè)計管理部門和招標(biāo)部門▲▲▲2、有意肢解、縮小工程規(guī)模規(guī)避招標(biāo)，直接簽訂設(shè)計委托合同?！铩?、實行勘察設(shè)計公開招標(biāo)；2、建立招標(biāo)公示及社會監(jiān)督平臺。建設(shè)單位招標(biāo)部門3、相關(guān)部門進(jìn)行跟蹤檢查。行政監(jiān)督部門▲

7、▲3、有意肢解招標(biāo)標(biāo)段，暗中為與其有利益（利害）關(guān)系單位的中標(biāo)做好鋪墊工作?！铩?、標(biāo)段劃分實行多部門把關(guān)，集體研究決策。建設(shè)單位設(shè)計管理部門2、制定統(tǒng)一的勘察設(shè)計招標(biāo)文件范本，對一般工程項目不應(yīng)過度提高資質(zhì)要求。行政監(jiān)督部門工程勘察設(shè)計建設(shè)單位設(shè)計管理部門人員▲▲1、通過設(shè)計單位在設(shè)計文件中針對特定供貨單位設(shè)置相應(yīng)的規(guī)格、技術(shù)等條件?！铩?、嚴(yán)禁排斥公平競爭，指定或暗定材料品牌和生產(chǎn)商。建設(shè)單位設(shè)計管理部門續(xù)上表WORD格式可編輯流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風(fēng)險點防控措施及責(zé)任主體所涉對象廉政風(fēng)險點防控措施責(zé)任主體2勘察設(shè)計

8、工程勘察設(shè)計建設(shè)單位設(shè)計管理部門人員▲▲2、針對采用初步設(shè)計進(jìn)行施工招標(biāo)的項目，為有利害關(guān)系的施工單位謀取不正當(dāng)利益，與設(shè)計單位串謀，故意在施工圖設(shè)計中埋下設(shè)計變更的隱患；3、授意或強(qiáng)迫設(shè)計單位選擇不合理技術(shù)方案?！?、實行初步設(shè)計和施工圖設(shè)計專家審查制；★★3、制定設(shè)計質(zhì)量保證金制度；★