交通工程廉政風險防控手冊

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1、WORD格式可編輯交通工程廉政風險防控手冊臺州市交通局2011年4月27日專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯交通工程廉政風險防控手冊說明一、為切實加強交通工程領(lǐng)域廉政建設，明晰廉政風險，抓好風險防控，編制本手冊。二、本手冊以圖表形式匯編了交通基礎設施建設整體工作流程圖、各分項工作流程圖、分項廉政風險及防控措施表。風險防控表列舉了工程建設各分項、各環(huán)節(jié)廉政風險點、所涉及人員、防控措施和責任主體，力圖簡潔明了，便于使用。三、根據(jù)廉政風險危害和影響程度，將風險劃分為四個等級，用一個三角▲、兩個三角▲▲、三個三角▲▲▲對其依次標示，未標示的，為一般風險。參見

2、以下范例：▲▲采用不正當手段，選擇與其有利益（利害）關(guān)系的單位。四、針對防控措施，根據(jù)措施的力度、效果和關(guān)注度，用一顆五角星★、兩顆五角星★★、三顆五角星★★★對其依次進行標示，未標示的，為一般常規(guī)措施。參見以下范例：★★★公開招標選擇承擔單位，確定研究費用。五、因交通工程具有單一性，工作流程各有不同，本手冊不作為工程的合同管理范疇。六、各級各單位在使用中應根據(jù)工程建設管理實際，結(jié)合市局懲防體系制度匯編之《交通工程建設管理制度》（2008年7月印發(fā)）參照執(zhí)行，不斷推進源頭防控，努力完善工程領(lǐng)域廉政建設工作機制，建設陽光、優(yōu)質(zhì)工程。七、實際使用中發(fā)現(xiàn)的

3、問題請及時反饋市交通局監(jiān)察室、發(fā)展規(guī)劃處、建設管理處。專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯交通基礎設施建設項目流程圖、廉政風險點及防控措施一覽表一、交通基礎設施建設項目總流程圖1、項目建議書、工可前期工作階段2、勘察、設計3、征地、拆遷4、招標、投標5、分包管理6、質(zhì)量控制建設實施階段7、安全管理8、計量管理9、設計變更及索賠管理10、項目資金管理11、交工驗收交竣工驗收階段12、竣工決算審計、缺陷責任期13、竣工驗收專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯二、交通基礎設施建設項目分項流程圖、廉政風險點及防控措施1、項目建議書、工可工作1）流程圖交通運輸主管

4、部門根據(jù)規(guī)劃提出開展項目預工可選擇承擔單位簽訂項目建議書研究委托合同承擔單位開展項目建議書研究承擔單位提交項目建議書報告交通運輸主管部門審查向行政審批主管部門提交項目建議書報告，申請批復專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯2）廉政風險點及防控措施一覽表項目建議書、工可工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體1項目建議書、工可選擇承擔單位負責前期工作的交通業(yè)務部門人員▲▲1、采用不正當手段，選擇與其有利益（利害）關(guān)系的單位；▲2、為謀私利，對研究費用審批不嚴?！铩铩飯猿謱嵤虑笫呛凸_、公平、公正原則，選擇有

5、資質(zhì)單位編制項目建議書，確定研究費用。負責前期工作的交通業(yè)務部門交通運輸主管部門審查負責前期工作的交通業(yè)務部門人員▲▲默認、故意縱容承接單位在開展編制項目建議書過程中，惡意增加不合理工程規(guī)模；研究深度不足，研究成果存在重大缺陷等風險。★★建立項目建議書、工可研究咨詢、審查制度。專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯2、勘察設計工作1）流程圖確定勘察設計及咨詢單位簽訂勘察設計合同工程勘察設計設計文件審查設計文件修改正式出版設計文件交通運輸主管部門審批專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯2）廉政風險點及防控措施一覽表勘察設計工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點

6、防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體2勘察設計確定勘察設計及咨詢單位建設單位設計管理部門人員和招標部門人員▲1、選擇不符合資質(zhì)條件的勘察設計單位。1、嚴格執(zhí)行勘察設計資質(zhì)管理規(guī)定，將委托情況向建設單位主管部門備案；★★2、制定設計及咨詢單位的確定管理工作責任追究制度。建設單位設計管理部門和招標部門▲▲▲2、有意肢解、縮小工程規(guī)模規(guī)避招標，直接簽訂設計委托合同?！铩?、實行勘察設計公開招標；2、建立招標公示及社會監(jiān)督平臺。建設單位招標部門3、相關(guān)部門進行跟蹤檢查。行政監(jiān)督部門▲▲3、有意肢解招標標段，暗中為與其有利益（利害）關(guān)系單位的中

7、標做好鋪墊工作?！铩?、標段劃分實行多部門把關(guān)，集體研究決策。建設單位設計管理部門2、制定統(tǒng)一的勘察設計招標文件范本，對一般工程項目不應過度提高資質(zhì)要求。行政監(jiān)督部門工程勘察設計建設單位設計管理部門人員▲▲1、通過設計單位在設計文件中針對特定供貨單位設置相應的規(guī)格、技術(shù)等條件?！铩?、嚴禁排斥公平競爭，指定或暗定材料品牌和生產(chǎn)商。建設單位設計管理部門續(xù)上表專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及廉政風險點防控措施及責任主體所涉對象廉政風險點防控措施責任主體2勘察設計工程勘察設計建設單位設計管理部門人員▲▲2、針對采用初步設計進行施工招

8、標的項目，為有利害關(guān)系的施工單位謀取不正當利益，與設計單位串謀，故意在施工圖設計中埋下設計變更的隱患；3、授