備品備件管理制度

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1、《備品備件管理制度》文件編號版本作者編寫日期審核審核日期批準批準日期密級執(zhí)行日期閱讀對象本文檔的閱讀對象包括：?全體成員第3頁，共12頁密級：內(nèi)部第12頁，共12頁密級：內(nèi)部修改記錄日期版本作者/修改者修訂類型描述第3頁，共12頁密級：內(nèi)部第12頁，共12頁密級：內(nèi)部目錄閱讀對象2修改記錄3目錄41.定義和范圍52.管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置53.備件庫房的管理要求54.備品備件采購流程65.備品備件的領(lǐng)用流程66.備件的借用流程67.備品備件報廢流程78.備品備件庫存管理流程79.備品備件檢測管理流程810.備品備件管理原則8附件：檢測方式9交換機檢測方式9服務(wù)器檢測方式9防火墻

2、檢測方式9入侵檢測檢測方式10內(nèi)存檢測方式10硬盤檢測方式10HBA卡檢測方式11RAID卡檢測方式11網(wǎng)卡檢測方式11風(fēng)扇檢測方式12電源檢測方式12攝像機檢測方式12硬盤錄像機檢測方式12第12頁，共12頁密級：內(nèi)部1.定義和范圍備品備件是指運行于計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)之上，直接提供備品備件服務(wù)和業(yè)務(wù)支持。備品備件包括交換、傳輸、數(shù)據(jù)、存儲、電源等專業(yè)設(shè)備的備品備件及相關(guān)部件等。本管理辦法（以下簡稱“辦法”）適用于公司備品備件管理體系的建設(shè)和備品備件的維護、使用及第三方虛擬備品備件庫管理。備品備件管理的原則為：“統(tǒng)一管理、集中調(diào)配”的維護原則。統(tǒng)一管理：商務(wù)部根據(jù)對備品備件的

3、管理范圍進行統(tǒng)一采購、入庫、出庫、統(tǒng)計及支付各供應(yīng)商備品備件款項。集中調(diào)配：根據(jù)設(shè)備維護的實際需要，云服務(wù)中心提出備品備件采購需求和計劃并由商務(wù)部負責(zé)對備件的調(diào)用和采購。2.管理組織架構(gòu)與崗位設(shè)置云服務(wù)中心負責(zé)對備品備件的提出采購需求和采購計劃，商務(wù)部負責(zé)建立備品備件庫或第三方虛擬備品備件庫，含傳輸、交換、數(shù)據(jù)、等專業(yè)綜合備件庫。備品備件系統(tǒng)崗位設(shè)置：商務(wù)部設(shè)有專職備件管理人員，對備品備件或第三方虛擬備品備件庫進行綜合管理。云服務(wù)中心協(xié)助商務(wù)部對備品備件的可用性進行管理。3.備件庫房的管理要求備品備件庫必需遵循以下基本庫房管理要求：?庫房內(nèi)嚴禁煙火、易燃易爆等無憑存放、嚴禁亂拉

4、亂搭電線，放置消防設(shè)施。?入庫的備品備件均應(yīng)裝入防靜電袋并密封好后再行儲放，儀器儀表應(yīng)裝入包裝盒（箱）中再行儲放。?備品備件依據(jù)不同類型分架放置，并貼上標簽。標簽要清晰、完整且貼在醒目的位置。第12頁，共12頁密級：內(nèi)部1.備品備件采購流程商務(wù)部采購備件要優(yōu)先考慮供貨時效性，同時要考慮備件質(zhì)量，價格等商務(wù)綜合因素。每類備件的供應(yīng)商應(yīng)按照貨比三家詢價。合格供應(yīng)商每類產(chǎn)品保持三家以上。根據(jù)供應(yīng)商提供的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等因素，具體按照《供應(yīng)商管理規(guī)范》執(zhí)行。?云服務(wù)中心人員提出采購申請，報請部門經(jīng)理審核，審核完成后由商務(wù)部統(tǒng)一采購。針對項目合同清單范圍，簽訂的第三方虛擬備品備

5、件庫，由云服務(wù)中心項目經(jīng)理直接聯(lián)系第三方虛擬備品備件庫配送更換故障件。?在巡檢過程中若需增加設(shè)備或用戶提出增加設(shè)備時，由云服務(wù)中心部門主管審核確認后報公司，簽訂合同后由商務(wù)部統(tǒng)一采購。或?qū)π略黾釉O(shè)備，簽訂第三方虛擬備品備件庫。2.備品備件的領(lǐng)用流程“備件領(lǐng)用”指當備件從庫房拿出使用時，進入備件領(lǐng)用流程，由云服務(wù)中心人員提出備件領(lǐng)用申請并填寫備件領(lǐng)用單，部門經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫即完成領(lǐng)用流程。更換回的故障件后進入領(lǐng)用返回流程，由商務(wù)入庫并對故障件進入送修或報廢流程。針對已經(jīng)簽訂合同的第三方虛擬備品備件庫，由云服務(wù)中心提出故障件更換領(lǐng)用需求，第三方虛擬備件庫根據(jù)合同SLA現(xiàn)場響應(yīng)

6、，同時云服務(wù)中心各專業(yè)工程師負責(zé)故障件記錄。3.備件的借用流程借用：由云服務(wù)中心部門方發(fā)起借用申請，各專業(yè)人員提出備件借用申請并填寫備件借用單，部門經(jīng)理審批后從商務(wù)部出庫即完成借用流程。完成借用手續(xù)后，需在規(guī)定時間內(nèi)歸還商務(wù)部原備件或型號相同的完整備件，進入還備件流程。還備件流程：云服務(wù)中心在規(guī)定的時間內(nèi)對借用備件進行歸還商務(wù)部并由商務(wù)庫房管理人員在收到備件后進行核對和確認后最終入庫。4.備品備件報廢流程第12頁，共12頁密級：內(nèi)部當故障備件無法修復(fù)或不具有使用價值時，要及時進行報廢處理。備件報廢由云服務(wù)中心提出報廢申請，提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認。審批通過后由商務(wù)部管理員將廢件轉(zhuǎn)入

7、報廢庫。第三方虛擬備品備件庫，根據(jù)合同規(guī)定硬盤件外，其它報廢件自行處理。需報廢備品備件如屬固定資產(chǎn)的，由于涉及資產(chǎn)的變動，備件管理點應(yīng)協(xié)助財務(wù)部按照固定資產(chǎn)報廢流程對備件進行報廢處理。1.備品備件庫存管理流程商務(wù)部門應(yīng)規(guī)范有序、分門別類地將備品備件存放到指定位置，為便于備件的清理、查找和使用，要求按備件類別進行詳細歸類，可根據(jù)備件的資產(chǎn)編號、型號、名稱、序列號等標識應(yīng)齊全。并應(yīng)建立備品備件出入庫備查簿、對備品備件的規(guī)格、數(shù)量、來源、出庫、入庫、去向、結(jié)存數(shù)量等進行逐一登記。嚴格按制度執(zhí)行備品