風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別評(píng)估表

《風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇識(shí)別評(píng)估表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。

1、a、顧客導(dǎo)向過(guò)程（Cop）：輸入來(lái)源于顧客要求,輸出滿足顧客要求的過(guò)程.b、管理過(guò)程（MP）：支持、管理、服務(wù)于顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的過(guò)程.c、支持過(guò)程（SP）：支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程.風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類別：■質(zhì)量■過(guò)程　　　　　　　序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源（內(nèi)部/外部）風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)分析管理措施責(zé)任部門/人實(shí)施時(shí)間(開(kāi)始－完成)評(píng)價(jià)措施有效性嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別1COP01客戶開(kāi)發(fā)，合同評(píng)審過(guò)程1.對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。2.客戶要求識(shí)別不完整。3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312一般風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分

2、析應(yīng)該經(jīng)過(guò)反復(fù)論證。2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。3.在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。相關(guān)文件：《服務(wù)要求控制程序》銷售部2017.01-2017.12有效2COP02開(kāi)發(fā)計(jì)劃1.計(jì)劃制定不合理，導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能。2.依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和本公司的實(shí)際產(chǎn)能合理安排開(kāi)發(fā)計(jì)劃。3.安排全程跟進(jìn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。相關(guān)文件：總部2017.01-2017.12有效a、顧客導(dǎo)向過(guò)程（Cop）：輸入來(lái)源于顧客要求,輸出滿足顧客要求的過(guò)程.b、管理過(guò)程（MP）：支持、管理、服務(wù)于顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程

3、的過(guò)程.c、支持過(guò)程（SP）：支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程.《軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》3COP03顧客服務(wù)1.顧客投訴未能有效解決。2.顧客滿意度低，導(dǎo)致顧客丟失。73242高風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)所接到的客戶投訴登記匯總，安排專人負(fù)責(zé)處理并及時(shí)回復(fù)客戶?？驮V處理一律以報(bào)告格式存檔。2.確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期，與客戶保持積極溝通，以確?？蛻舻臐M意度，從而穩(wěn)定客戶。相關(guān)文件：1.《顧客滿意控制程序》銷售部2017.01-2017.12有效4COP04內(nèi)部審核1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時(shí)改善和更近，導(dǎo)致問(wèn)題長(zhǎng)期存在。52330高風(fēng)

4、險(xiǎn)1.對(duì)內(nèi)審員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書(shū)。安排內(nèi)審員時(shí)必須是獲得內(nèi)審員資格證書(shū)的人員。2.對(duì)內(nèi)審開(kāi)出的不符合項(xiàng)目，責(zé)任部門必須落實(shí)改善對(duì)策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至不符合項(xiàng)目關(guān)閉。相關(guān)文件：1.《內(nèi)部審核控制程序》各部門2017.01-2017.12有效a、顧客導(dǎo)向過(guò)程（Cop）：輸入來(lái)源于顧客要求,輸出滿足顧客要求的過(guò)程.b、管理過(guò)程（MP）：支持、管理、服務(wù)于顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的過(guò)程.c、支持過(guò)程（SP）：支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程.2.《不合格服務(wù)及糾正措施控制程序》5COP05持續(xù)改進(jìn)過(guò)程1、不合格識(shí)別不充分。2、改善意識(shí)不到位。3、人員不具

5、備改善的能力。52220高風(fēng)險(xiǎn)1.明確不合格的范圍。2.意識(shí)培訓(xùn)。3.明確改善的流程和方法，并在組織內(nèi)實(shí)施培訓(xùn)。相關(guān)文件：1.《不合格服務(wù)及糾正措施控制程序》各部門2017.01-2017.12有效6COP06組織環(huán)境及相關(guān)方管理過(guò)程1.組織環(huán)境識(shí)別不齊全。2.相關(guān)方要求識(shí)別不完整。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.定期進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。2.采取以對(duì)策。相關(guān)文件：無(wú)管理層2017.01-2017.12有效7MP01應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過(guò)程1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不齊全。2.風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有制訂相應(yīng)的措施。3.措施沒(méi)有得到有效的實(shí)施。43336高風(fēng)險(xiǎn)1.制訂風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策各部門2017.01-2017.12

6、有效a、顧客導(dǎo)向過(guò)程（Cop）：輸入來(lái)源于顧客要求,輸出滿足顧客要求的過(guò)程.b、管理過(guò)程（MP）：支持、管理、服務(wù)于顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的過(guò)程.c、支持過(guò)程（SP）：支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程.8MP02領(lǐng)導(dǎo)作用1.領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理體系不重視，沒(méi)有履行足夠的承諾。2.未能配置足夠的資源。41312一般風(fēng)險(xiǎn)1.在管理體系中重點(diǎn)體現(xiàn)總經(jīng)理的作用，確?？偨?jīng)理能夠履行承諾。2.通過(guò)對(duì)體系的監(jiān)視和測(cè)量，配置足夠的資源。相關(guān)文件：1.《管理手冊(cè)》總經(jīng)理2017.01-2017.12有效9MP03管理評(píng)審1.輸入項(xiàng)目不全。2.輸出項(xiàng)目未能有效落實(shí)。62336高風(fēng)險(xiǎn)1.管理評(píng)審

7、計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門。2.總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評(píng)審。3.輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰(shuí)去做？”、“怎么做？”“什么時(shí)候完成？”，以確保管理評(píng)審的輸出得到有效落實(shí)。4.每年的管理評(píng)審務(wù)必評(píng)審上年度輸出的執(zhí)行情況。相關(guān)文件：1.《管理評(píng)審控制程序》總經(jīng)理各部門2017.01-2017.12有效a、顧客導(dǎo)向過(guò)程（Cop）：輸入來(lái)源于顧客要求,輸出滿足顧客要求的過(guò)程.b、管理過(guò)程（MP）：支持、管理、服務(wù)于顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的過(guò)程.c、支持過(guò)程（SP）：支持顧客導(dǎo)向過(guò)程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程.10MP04數(shù)據(jù)分析1.數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確，導(dǎo)致分析的結(jié)論不合理。5

8、2330高風(fēng)險(xiǎn)1.要求用于數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)必須保持準(zhǔn)確