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《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表（適合各部門(mén)）受審核部門(mén)：品控部編制人/日期：吳萍/2009.05批準(zhǔn)人/日期：曹興盛/2009.05審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2009.5審核員：吳萍，李仙花一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.1總則4.2.1總則◆組織是否有文件的管理體系?相關(guān)文件是否齊全?文件是書(shū)面形式還是電子形式?◆與管理體系相關(guān)的文件有多少?◆與受審核部門(mén)相關(guān)的文件是多少?◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否存完好?◆電子形式文件的使用是
2、否有效?√√√√◆管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素(或過(guò)程)并符合其要求?要素(或過(guò)程)之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述?◆管理體系文件的內(nèi)容是否滿(mǎn)足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一體化管理體系要素(過(guò)程)間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚?√√◆查詢(xún)相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢(xún)相關(guān)文件的途徑?◆文件是否便于查閱?√√4.2.2綜合管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)◆管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整?如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁,剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理?◆管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍。◆管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。◆管理手冊(cè)是否引用或包括程序文
3、件?！艄芾硎謨?cè)是否包括管理體系過(guò)程(或要素)之間的相互作用的表述?！羰謨?cè)和程序是否相互協(xié)調(diào),是否有可操作性?！獭獭獭獭套?：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：技術(shù)質(zhì)量部編制人/日期：謝伯青/2008.06批準(zhǔn)人/日期：曹興盛/2008.07審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2008.11審核員：吳萍一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14
4、001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.2綜合管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)◆管理手冊(cè)的控制情況◆手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求?！?.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?程序中是否對(duì)文件的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定?◆程序文件是否有效版本?◆外來(lái)文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之例?◆是否規(guī)定了文件夾的保管辦法?◆是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文件的有效性?◆對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件?◆是否規(guī)定了失效文件的
5、處置、管理辦法?√√√√√√√√√√◆文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況◆所有文件是否字跡清楚?◆所有文件標(biāo)識(shí)是否明確?◆文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)?◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門(mén)當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。續(xù)表受審核部門(mén)：技術(shù)質(zhì)量部編制人/日期：謝伯青/2008.06批準(zhǔn)人/日期：曹興盛/2008.07審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2008.11審核員：吳萍一體化管理
6、體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制◆文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)？◆識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿(mǎn)足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？√√√√√√◆外來(lái)文件的控制◆是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？√√◆作廢文件的管理◆是否對(duì)
7、保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？√4.2.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理◆是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序◆程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定?◆本組織與有關(guān)的記錄有哪些?◆與受審核部門(mén)有關(guān)的記錄有哪些?◆程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求?◆是否有保存期限的規(guī)定?√√√√√注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合×（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部
