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《質(zhì)量_環(huán)境_職業(yè)健康安全整合管理體系審核通用檢查表》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全整合管理體系檢查表受審核部門：1編制人/日期：批準(zhǔn)人/口期：審核準(zhǔn)則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核口期：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.1總則421總則4.4.4環(huán)境管理體系文件4.4.4文件?組織是否有文件的管理體系?相關(guān)文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式？?與管理體系相關(guān)的文件有
2、多少？?與受審核部門相關(guān)的文件是多少？?組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時(shí)報(bào)告等是否存完好？?電子形式文件的使用是否有效？VVV?管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素（或過(guò)程）并符合其要求？耍素（或過(guò)程）之1'可相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？?管理體系文件的內(nèi)容是否滿足IS09001、ISO14001、OHSAS18001fl勺要求？?—?體化管理體系要索（過(guò)程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？VV?查詢相關(guān)文件的途徑?冇否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？?文件是否便于查閱？VV4.2.2綜合管理手冊(cè)4.2.2
3、質(zhì)量手冊(cè)?管理手冊(cè)的覆蓋面是否完整？如對(duì)IS09001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理？?管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍。?管理手冊(cè)是否包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。?管理手冊(cè)是否引用或包括程序文件。?管理手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程（或要索）之間的相互作用的表述。?手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性。VJJ44受審核部門：編制人/口期：批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核H期：審核員:一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢査
4、方法檢查結(jié)果記錄—體化條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件査閱現(xiàn)場(chǎng)檢査4.2.2綜介管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)?管理手冊(cè)的控制情況?手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求。4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制?制定的文件控制程序是否符介要求?文件控制程序內(nèi)容是否完整,是否有可操作性?程序屮是否對(duì)文件的編制、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定??程序文件是否有效版本？?外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之例？?是否規(guī)定了
5、文件夾的保管辦法？?是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文件的有效性??對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？?是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？VVVVVVVVVV?文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況?所有文件是否字跡清楚？?所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)？?所有文件是否均注明制定或修訂FI期？VVVVV受審核部門:編制人/H期：批準(zhǔn)人/H期:審核準(zhǔn)則：IS09001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核口期：審核員：一體化管理體系要求
6、檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査4.2.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制?文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況?文件修改后是否重新批準(zhǔn)？?識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？?使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？?文件的查找是否方便？?文件的保管是否有效？VJVVVV?外來(lái)文件的控制?是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審
7、、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)左？?執(zhí)行的如何？V?作廢文件的管理?是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止謀用？4.2.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理?是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序?程序屮是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？?本組織與有關(guān)的記錄有哪些？?與受審核部門有關(guān)的記錄有哪些？?程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？?是否有保存期限的規(guī)定？JVVV受審核部門:編制人/H期：批準(zhǔn)人/H期:審核準(zhǔn)則：IS09001,ISO14001
8、,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規(guī)審核口期：審核員：一體化管理體系要求檢査內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)S09001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢査4.2.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理?記錄管理的實(shí)況?是否對(duì)記錄進(jìn)行了淸理，并列出了淸單？?對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相--致？?記錄是否填寫正確、字跡淸楚？?貯〃是否便于存取和
