質(zhì)量管理體系檢查表

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1、質(zhì)量管理體系審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款項目要求應(yīng)提供文件檢查記錄評分要素4-質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1組織是否按照ISO/TS16949：2002的要求建立質(zhì)量管理體系，并形成文件？（4.1）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。查閱了根據(jù)體系的要求編制了質(zhì)量手冊4.1.2組織是否按照ISO/TS16949：2002的要求實(shí)施和保持已建立的質(zhì)量管理體系？（4.1）.與重要員工會談。.有效實(shí)施的范例。公司根據(jù)體系的要求建立了質(zhì)量管理體系4.1.3組織是否按照ISO/TS16949：2002的要求持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性？（4.1.1.1）.質(zhì)量管

2、理體系持續(xù)改進(jìn)的范例和狀態(tài)，不是糾正措施。.管理評審結(jié)果。查閱了體系的持續(xù)改進(jìn)計劃4.1.4組織的質(zhì)量管理體系是否：a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用？b）確定這些過程的順利和相互作用？c）確定可以用于保持這些過程的運(yùn)作與控制的有效性的準(zhǔn)則和方法。（4.1.a，b，c）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手查閱了質(zhì)量手冊4.1.5組織的質(zhì)量管理體系是否:a)確保可以獲得必要的資源和信息,以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)測?b)監(jiān)測、測量和分析這些過程？c)實(shí)施必要的措施，d)以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)？（4.1.d、e、f）.

3、評審質(zhì)量管理體系的所有要素，以確保其持續(xù)的適宜性和有效性。.質(zhì)量成本指標(biāo)的評審。.管理評審會議記錄，出席人數(shù)和充足的頻次。.行動計劃和跟蹤活動。查閱了質(zhì)量成本計劃和監(jiān)控記錄、質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控記錄和業(yè)務(wù)計劃的監(jiān)控記錄。查閱了管理評審計劃4.1.6組織是否按照ISO/TS16949：2002的要求管理其質(zhì)量管理體系所需的過程？（4.1）查閱了公司編制的體系過程流程圖4.1.7組織是否對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實(shí)施控制？（4.1）查閱了外包控制程序，供方質(zhì)量協(xié)議4.1.8對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程的控制，組織是否在質(zhì)量管理體系中加以識別？（4.1）.依據(jù)ISO/TS16949：2

4、002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊》查閱了質(zhì)量手冊，手冊中規(guī)定了公司的外包過程要素4.2文件要求4.2.1總則4.2.1質(zhì)量管理體系文件是否包括以下方面：a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b）？c）質(zhì)量手冊d）標(biāo)e）準(zhǔn)所要求的形成文件的程序？f）組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件？g）本標(biāo)h）準(zhǔn)所要求的記錄（見4.2.4）？（4.2.1）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。.根據(jù)組織的復(fù)雜度決定程序的充分性。.質(zhì)量管理體系程序。.質(zhì)量記錄。查閱了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、相關(guān)的程序文件和三級文件4.2.2質(zhì)量手冊4.2.2組織是否編

5、制并保持包括以下方面的質(zhì)量手冊：a）質(zhì)量管理體系的范圍，b）包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見ISO/TS16949：2002中1.2）？c）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?？d）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述？.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。查閱了質(zhì)量手冊，手冊中規(guī)定了刪剪的合理性以及過程之間的相互作用。（4.2.2）4.2.3文件的控制4.2.3組織是否對質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制？（4.2.3）.依據(jù)ISO/TS16949：2002或轉(zhuǎn)換矩陣編制的質(zhì)量手冊。.文件控制清單或類似的文件。查閱了程序文件清單和三級文件清單4

6、.2.4組織是否編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，b）以確保文件是充分與適宜的？c）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，d）并再次批準(zhǔn)？e）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別？f）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本？g）確保文件保持清晰、易于識別？h）確保外來文件得到識別，i）并控制其分發(fā)？j）防止作廢文件的非預(yù)期使用，k）若因任何原因而l）保留作廢文件時，m）對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)n）識？（4.2.3）.文件批準(zhǔn)權(quán)限。.文件批準(zhǔn)記錄。.不同場所文件的易于獲得性。.文件場所知識。.文件的可獲得性。.廢棄文件的儲存和處理。.內(nèi)部和外部文件的通知/

7、分發(fā)過程。.已修訂文件的評審和批準(zhǔn)。查閱了文件和資料控制程序查閱了文件的批準(zhǔn)和發(fā)放記錄以及版本狀態(tài)。查閱了外來文件的登記表和發(fā)放記錄查閱了作廢文件的登記表和銷毀記錄注塑工藝參數(shù)卡沒有蓋受控章，未進(jìn)行受控4.2.3.1工程規(guī)范4.2.5組織是否建立一個過程，以保證發(fā)放和實(shí)施所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其基于顧客要求的安排的更改（包括適當(dāng)文件的更新）？（4.2.3.1）.顧客工程規(guī)范更改的通知/分發(fā)過程。.實(shí)施顧客要求的更改的過程。.工程更改引發(fā)的文件更改。查閱了技術(shù)部外來工程規(guī)范的評審記錄，所有外來工程規(guī)范都