質(zhì)量管理體系--檢查表

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1、2000版IS09001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表（不刪減）符合性審核檢查表受審核部門早卩百檢查內(nèi)容審核記錄項觀察項1?范圍1）已建立的質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍是否有缺失？2）QMS對標(biāo)準(zhǔn)的條款是否進行刪減？查：被刪減的條款是否有刪減的細節(jié)與合理性的說明？說明是否充分、可信？4.1總要求1）是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和改進QMS?2）QMS的過程是否被確定和管理？過程間順序及相互關(guān)系是否被確定和管理？3）QMS的關(guān)鍵過程所需資源和信息是否充分？請出示證據(jù)。4）QMS的過程監(jiān)視如測量點是否被確定并有效？對監(jiān)視和測量結(jié)果是否進行過研究。

2、分析和改進？請出示證據(jù)；查：a）監(jiān)視和測量記錄；b）監(jiān)視和測量結(jié)果的分析、研究記錄；c）改進措施的制定、實施和驗證的記錄。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄頁觀察項5）是否明確了外包過程？這些外包過程在QMS中是否明確對外包過程是如何進行控制的？請出示控制的證據(jù)；查：控制的規(guī)定、控制的記錄。4.2文件要求4.2.1總則1）是否建立并保持形成文件的QMS?查：形成的文件是否包括以下內(nèi)容：a）質(zhì)量方針和目標(biāo)；b）質(zhì)量手冊；c）程序文件；d）記錄及所要求的其它文件。2）程序文件的數(shù)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？詳略程度是否得當(dāng)？是否具有可操

3、作性？查：文件的詳略程度與下列因素的適應(yīng)性；a）組織的規(guī)模和類型；b）過程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系；c）產(chǎn)品技術(shù)的密集程度；d）人員的素質(zhì)和能力。符合性審核檢查表受審核部門檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項4.2.2質(zhì)量手冊1）質(zhì)量手冊的編制是否符合IS09001標(biāo)準(zhǔn)的要求？查：a）質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否覆蓋IS09001標(biāo)準(zhǔn)的所有條款（1.2條款中闡明的刪減除外）？b）發(fā)放前是否得到審批？c）是否進行受控狀態(tài)的標(biāo)識？2）質(zhì)量手冊是否包含以下內(nèi)容：a）適用范圍的領(lǐng)域，任何刪減的細節(jié)與合理性；b）為QMS編制的形成文件及恰當(dāng)?shù)囊?；c）QMS過程之間的相

4、互作用的表述。3）機構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的規(guī)定是否適宜和有效。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項4.2.3文件控制1）是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量文件控制程序？請出示。查：a）程序文件的控制內(nèi)容和方法是否含蓋內(nèi)、外部等各類文件？b）程序文件發(fā)布前是否經(jīng)過授權(quán)人審批并進行受控狀態(tài)的標(biāo)識？2）是否編制了“受控文件清單”？請出示查：a）收集的范圍和內(nèi)容是否能滿足本部門的工作的需要？b）“清單內(nèi)的文件是否能有效獲得？是否受控？是否均為有效版本？3）是否建立并保持形成文件的檔案管理制度？請出示。4）是否履行收、發(fā)文制度？請出示。

5、5）是否能及時撤出過期失效文件或進行醒目的標(biāo)識，以防止使用作廢文件？6）受控文件是否編號？保管場所是否適宜？符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項4.2.3文件控制7）文件是否得到及時更改？更改前后是否得到評審和批準(zhǔn)？查：更改記錄。8）文件的更改是否做到：a）同一文件更改到位；b）相關(guān)文件更改到位；c）更改信息傳遞到位；d）涉及到的實物處置到位.查：上述“四到位”的實施情況4.2.4記錄控制1）是否建立并保持了形成文件的《質(zhì)量記錄控制程序》？請出示。查：該程序的受控狀態(tài)、程序內(nèi)要求控制范圍是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求.2）是否按

6、本程序的要求建立并保持“質(zhì)量記錄清單”？請出示。查：清單內(nèi)收集的質(zhì)量記錄是否符合程序的規(guī)定？3）質(zhì)量記錄的填寫包括哪些要求？查：記錄的填寫是否做到字跡端正、清晰、容易辨認？內(nèi)容是否完整、及時、準(zhǔn)確？簽署是否齊全？符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項4.2.4記錄控制4）查：質(zhì)量記錄的保存環(huán)境是否適宜。5）失效的記錄應(yīng)如何進行處置？是否進行過處置？請出示處置記錄。5.2以顧客為中心1）為什么要以顧客為中心？2）如何體現(xiàn)組織是以顧客為中心的？查：a）是否了解和掌握顧客明確的和隱含的需求和期望？b）是否將顧客的需求和期望

7、轉(zhuǎn)化為本組織的明確規(guī)定？c）是否將本組織的明確規(guī)定通過QMS的運作加以實現(xiàn)？5.3質(zhì)量方針1）是否建立了形成文件的質(zhì)量方針？請詳述質(zhì)量方針的內(nèi)容？2）應(yīng)如何理解質(zhì)量方針？3）為實現(xiàn)既定的質(zhì)量方針你部門應(yīng)怎么做？請出示相關(guān)證據(jù)。符合性審核檢查表受審核部門a檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1）是否建立并保持了形成文件的質(zhì)量目標(biāo)？請陳述質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容？查：a）質(zhì)量目標(biāo)是否可度量？b）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否與質(zhì)量方針保持一致？c）質(zhì)量目標(biāo)是否包括提供產(chǎn)品的等級、服務(wù)的承諾和持續(xù)改進？2）是否在各職能和層次之間建立質(zhì)量目標(biāo)？請陳

8、述你部門質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容。3）為實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)你部采取了哪些有效措施？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1）是否建立并保持了形成文件的質(zhì)量管理體系策劃程序。查：質(zhì)量管理體系策劃的程序是