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1、經(jīng)濟效益和社會效益分析報告一、經(jīng)濟效益分析1、經(jīng)濟規(guī)模成本構(gòu)成估算本項目預(yù)計總投資2億元，前期已完成投資1.3億元，需新增投資7000萬元。項目總經(jīng)濟規(guī)模預(yù)算表附表1:單位：萬元序項目內(nèi)容工程量金額備注一建筑工程 990 1生產(chǎn)車間改造建設(shè) 840 1.1光引摯生產(chǎn)線 1001條生產(chǎn)線1.2投影機生產(chǎn)線 1001條生產(chǎn)線1.3LCOS產(chǎn)品組裝線 3005條組裝線1.4凈化車間1700平方米340按2000元/平方米計2倉儲改造5000平方米150按300元/平方米計二設(shè)備及安裝 11390 1研發(fā)設(shè)備 1150 2LCOS芯片灌晶及
2、封裝線 5550 3CQ3調(diào)試及檢測設(shè)備 1600 4生產(chǎn)設(shè)備 2540 5配套、安裝調(diào)試費用 550 三基礎(chǔ)設(shè)施費 560 1道路及停車場2000平方米4002000元/平方米計2綠化 120 3消防設(shè)施 40 四研發(fā)費用 2300 1研發(fā)人工費用 1100 2產(chǎn)業(yè)化技術(shù)試驗運行費 940 3調(diào)研考察費用 260 五預(yù)備費用 110 8六鋪底流動資金 4650 七合計 20000 2、項目已完成經(jīng)濟規(guī)模情況項目已完成經(jīng)濟規(guī)模情況見下表：項目已完成經(jīng)濟規(guī)模情況表附表2:單位：萬元序項目內(nèi)容工程量金額備注一建筑工程 990 1生產(chǎn)車間
3、改造建設(shè) 840 1.1光引摯生產(chǎn)線 1001條生產(chǎn)線1.2投影機生產(chǎn)線 1001條生產(chǎn)線1.3LCOS系列產(chǎn)品組裝線 3005條組裝線1.4凈化車間1700平方米340 2倉儲5000平方米150 3綜合開發(fā)、辦公樓 二設(shè)備及安裝 8690 1研發(fā)設(shè)備 1150 2LCOS芯片灌晶及封裝線 2850 3檢測設(shè)備 1600 4生產(chǎn)設(shè)備 2540 5配套、安裝調(diào)試費用 550 三基礎(chǔ)設(shè)施費 560 1道路及停車場2000平方米400 2綠化 120 3消防設(shè)施 40 四研發(fā)費用 1450 1研發(fā)人工費用 680 2產(chǎn)業(yè)化技術(shù)試驗運
4、行費 650 3調(diào)研考察費用 120 五預(yù)備費用 110 六鋪底流動資金 1200七合計 13000 83、項目新增經(jīng)濟規(guī)模項目新增經(jīng)濟規(guī)模情況見下表：新增經(jīng)濟規(guī)模估算表附表3:單位：萬元序項目內(nèi)容金額備注一設(shè)備及安裝2700 1研發(fā)設(shè)備 2LCOS芯片灌晶及封裝線2700 二研發(fā)費用850 1研發(fā)人工費用420 2產(chǎn)業(yè)化技術(shù)試驗運行費290 3調(diào)研考察費用140 三鋪底流動資金3450 四合計7000 4、項目產(chǎn)品銷售收入預(yù)測項目建設(shè)期為：2010年7月—2012年12月，2.5年。2010年6月開始研發(fā)，2010年8月底研發(fā)成
5、功，2010年9月進入試生產(chǎn)，2012年進入達產(chǎn)，達產(chǎn)可實現(xiàn)年售收入32億元。2010年—2012年產(chǎn)銷預(yù)測表如下：2010—2012年產(chǎn)銷預(yù)測表附表4:單位：萬元，臺序產(chǎn)品名稱2010年數(shù)量2011年數(shù)量2012年數(shù)量171英寸全高清激光顯示器100100001000002單價（萬元/臺）543.283銷售收入50040000320000本項目是我國第一家具有自主知識產(chǎn)權(quán)的LCOS芯片、光引擎及系列產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，對于奠定湖北省、武漢市成為國家LCOS新型顯示產(chǎn)業(yè)的核心地位，產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益和社會效益，并提升我國民族品牌在全
6、球顯示領(lǐng)域的核心競爭力，具有重要的現(xiàn)實意義和深遠戰(zhàn)略影響。銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表5:單位：萬元序項目2010年6月至2010年12月2011年2012年1產(chǎn)品銷售收入500400003200002總成本費用1211.2533258.80280413.073銷售稅金及附加4.08272.001700.005、項目盈利預(yù)測2010年-2012年項目的盈利預(yù)測如下表：項目經(jīng)濟效益預(yù)測表附表6:單位：萬元序項目2010年2011年2012年1產(chǎn)品銷售收入500.0040000.00320000.002總成本費用1211.2533
7、258.80280413.073銷售稅金及附加4.08272.001700.004利潤總額-715.336469.2037886.935所得稅1617.309471.736凈利潤-715.334851.9028415.2086、項目成本費用估算本項目設(shè)置原材料、工資及福利費、制造費用等幾個二級明細科目對費用進行歸集。直接材料成本按目前市場價格估算。直接人工費按本行業(yè)及武漢市城區(qū)收入水平估算，工人月人均工資按2000元計算，2010年按平均工人18人計算，2011年按平均員工175人計算，2012年按平均員工352人計算，福利費用按工
8、資總額的14%計算。制造費用包括產(chǎn)品生產(chǎn)成本中除直接材料和直接工資以外的一切生產(chǎn)成本。銷售費用：為公司在銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)等過程中發(fā)生的各項費用，按年銷售收入的10%估算。管理費用：管理費用主要包括公司經(jīng)費、員工教育經(jīng)費、勞動保險費、
