旭輝集團(tuán)工程及材料設(shè)備采購管理流程

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1、工程及材料設(shè)備采購管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第1頁共26頁工程及材料設(shè)備采購管理流程（事業(yè)部）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人工程及材料設(shè)備采購管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第26頁共26頁工程及材料設(shè)備采購管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第26頁共26頁工程及材料設(shè)備采購管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第26頁共26頁1目的1.1按時(shí)按量完成采購，確保項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃達(dá)成；1.2選擇合格、優(yōu)質(zhì)的工程、材料設(shè)

2、備供方，有效控制建設(shè)工程的成本。2適用范圍2.1本公司用于工程的材料、設(shè)備、以及監(jiān)理、施工服務(wù)的采購管理工作。3術(shù)語和定義3.1無4職責(zé)4.1招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組4.1.1負(fù)責(zé)采購決策。4.1.2小組成員至少包括：總經(jīng)理、工程及成本分管領(lǐng)導(dǎo)、成本部經(jīng)理、工程部經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理（設(shè)計(jì)部經(jīng)理）、財(cái)務(wù)部經(jīng)理等。招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組可對招標(biāo)項(xiàng)目按額度授權(quán)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理確定。4.2成本部4.2.1負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃》；4.2.2負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報(bào)價(jià)要求、工程量清單；4.2.3負(fù)責(zé)招標(biāo)圖紙的發(fā)放及回收；4.2.4負(fù)責(zé)評(píng)審招標(biāo)文件；4.2.5負(fù)責(zé)組織評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)；4.2.6負(fù)責(zé)經(jīng)辦招標(biāo)采購及合同簽署；4.2.7

3、負(fù)責(zé)經(jīng)辦壟斷工程的議標(biāo)采購及合同簽署；4.2.8負(fù)責(zé)經(jīng)辦計(jì)劃外緊急采購的議標(biāo)采購及合同簽署。4.2.9負(fù)責(zé)經(jīng)辦單筆金額小于等于十萬元的工程采購。4.3設(shè)計(jì)部4.3.1負(fù)責(zé)提供工程采購用圖紙；4.3.2負(fù)責(zé)確認(rèn)材料設(shè)備樣板及投標(biāo)樣板的建筑性能、效果。4.4工程部4.4.1組織投標(biāo)單位資質(zhì)預(yù)審和供方考察工作；4.4.2負(fù)責(zé)編制《工程采購技術(shù)要求及質(zhì)量要求表》；4.4.3主持評(píng)審技術(shù)標(biāo)，參與技術(shù)部分的談判，原則上不參與商務(wù)價(jià)格的談判。4.5項(xiàng)目部工程及材料設(shè)備采購管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第26頁共26頁1.1.1負(fù)責(zé)組織編制、更新項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃；1.

4、1.2全程參與招標(biāo)工作；1.1.3參與評(píng)審技術(shù)標(biāo)，參與技術(shù)部分的談判，原則上不參與商務(wù)價(jià)格的談判。1.1.4負(fù)責(zé)合同履行。1.2財(cái)務(wù)部1.2.1收取投標(biāo)單位保證金。2工作程序2.1采購方式2.1.1集團(tuán)成本管理部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見及各下屬公司的實(shí)際情況提出工程及材料設(shè)備采購方式建議（即明確哪些是招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購和戰(zhàn)略采購等），并組織下屬公司成本部、工程部、下屬公司高層領(lǐng)導(dǎo)（成本分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理）、集團(tuán)工程管理部及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)等對采購方式建議進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)集團(tuán)總裁審批。2.1.2工程采購方式概述1)集團(tuán)戰(zhàn)略采購：集團(tuán)規(guī)定的戰(zhàn)略采購項(xiàng)目2)大于20萬的工程、材料設(shè)備（包含甲指乙供）、工程服

5、務(wù)類（如監(jiān)理等）必須實(shí)行招標(biāo)選擇合作單位，禁止將應(yīng)統(tǒng)一招標(biāo)的分部分項(xiàng)工程肢解或化整為零，規(guī)避招標(biāo)。3)10萬到20萬的工程、材料設(shè)備采購可以采用議標(biāo)或招標(biāo)采購。4)小于等于10萬元的施工承包、設(shè)備材料采購由成本部直接辦理委托或議標(biāo)。5)下述情況時(shí)：a、政府壟斷工程；b、因技術(shù)、市場原因造成實(shí)質(zhì)性壟斷，投標(biāo)單位不足3家，且標(biāo)的物無替代性的工程，c、緊急情況下的工程，下屬公司提出申請，經(jīng)集團(tuán)審批后可采用直接委托或議標(biāo)確定合作單位，當(dāng)合作單位有不止一家可供選擇時(shí)，優(yōu)先采用議標(biāo)。零星工程宜采用集中定點(diǎn)采購方式進(jìn)行招標(biāo)，以項(xiàng)目或年度為單位簽訂協(xié)議，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低成本。6)下屬公司如有特殊情況，

6、想改變采購方式（注：主要指將招標(biāo)改為議標(biāo)，議標(biāo)改為直接委托等），則需提出申請，報(bào)集團(tuán)成本管理部審核，集團(tuán)總裁審批后執(zhí)行。2.1.3下屬公司成本部執(zhí)行采購范圍界定參見《工程采購類別作業(yè)指引》執(zhí)行。2.2戰(zhàn)略采購見《戰(zhàn)略采購管理流程》2.3招標(biāo)采購流程2.3.1招標(biāo)原則a）透明公正原則：招標(biāo)過程必須有充分的透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，所有招標(biāo)決策應(yīng)在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)集體公開決策，杜絕暗箱操作。工程及材料設(shè)備采購管理流程編號(hào)：CIFI-SY-OP-CG-001版號(hào)：A/0頁碼：第26頁共26頁a）充分競爭、擇優(yōu)中標(biāo)原則：每次招標(biāo)都應(yīng)有充分適量的投標(biāo)隊(duì)伍參與投標(biāo)，公司應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單位積極

7、開展公平競爭，保證招標(biāo)具有充分的競爭性，公司應(yīng)選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標(biāo)。b）廉潔奉公原則：所有與招標(biāo)工作相關(guān)的員工都應(yīng)保持廉潔，不得利用職務(wù)、職權(quán)之便謀求私利，任何個(gè)人不得影響招標(biāo)小組進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。c）維護(hù)信譽(yù)原則：選擇投標(biāo)入圍單位、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)應(yīng)客觀公正，樹立并維護(hù)公司良好的招標(biāo)信譽(yù)和形象。d）保密原則：各單位的投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)過程、未發(fā)放中標(biāo)通知書前的定標(biāo)意向，都是公司的重要機(jī)密，不得泄露或作不當(dāng)承諾；公司并且要求各投